| 2252281 |  |   | | MAURO MARIANI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SICGLINDES PAULA ELISABETH LILIE
383.766.959-91 | R$ 500,00 |  |
|---|
| 2259801 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUINCHO LOCAÇÕES E TRANSPORTES
14.670.124/0001-99 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2250968 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BINDER & LIMA LTDA
06.230.939/0001-29 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2250966 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BINDER & LIMA LTDA
06.230.939/0001-29 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2272441 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SICGLINDES PAULA ELISABETH LILIE
383.766.959-91 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2272427 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SÉRGIO MALLON
293.047.419-04 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2250392 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BCA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
02.943.013/0001-20 | R$ 2410,08 | |
|---|
| 2236551 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
12.447.233/0001-16 | R$ 267,27 | |
|---|
| 2236550 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
12.447.233/0001-16 | R$ 185,34 | |
|---|
| 2236320 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | JL RENTACAR LOCAÇÃO DEVEICULOS LTDA
86.837.077/0001-36 | R$ 3680,00 | |
|---|
| 2236339 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR SA
04.206.050/0146-45 | R$ 997,03 | |
|---|
| 2236332 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM SA
76.535.764/0001-43 | R$ 377,59 | |
|---|
| 2259796 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NOSTRA CASA LTDA
83.861.906/0001-28 | R$ 578,09 | |
|---|
| 2254908 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCATIVA LOCAÇÕES E VENDAS
00.200.174/0001-06 | R$ 847,45 | |
|---|
| 2248396 | | |  | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JÓIA COMBUSTÍVES
81.602.724/0001-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2245994 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MORO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
08.314.463/0001-30 | R$ 110,00 | |
|---|
| 2238068 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COLONIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
00.108.775/0001-85 | R$ 165,00 | |
|---|
| 2234068 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ALMENARA LTDA
05.299.796/0001-49 | R$ 56,00 | |
|---|
| 2229188 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SPAGNOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
86.866.795/0001-30 | R$ 1032,00 | |
|---|
| 2229088 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO CONSONI
200.326.179-68 | R$ 442,00 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 3086,21 | |
|---|
| 2246012 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RESIDENCIA IMOVEIS
76.579.291/0001-86 | R$ 3334,76 | |
|---|
| 2238051 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA JF COMUNICAÇOES LTDA
03.606.038/0001-09 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2235438 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
00.683.748/0003-06 | R$ 65,60 | |
|---|
| 2231563 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | AUTO LOCADORA CAMPECHE TUR
04.980.770/0001-07 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2229098 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GENEROSO DALPIAZ
216.755.039-15 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2229092 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CETECOL - ADM. E CONTABILIDADE DE CONDOMÍNIOS
81.807.976/0001-72 | R$ 162,10 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 479,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 89,95 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 65,28 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 155,82 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 235,67 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 209,31 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 32,58 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 74,97 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 109,80 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 36,54 | |
|---|
| 0 | | | | DÉCIO LIMA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 87,45 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 85,29 | |
|---|
| 0 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 26,33 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 320,00 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 870,46 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 919,10 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 430,56 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 451,75 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 31,50 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 188,05 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 150,39 | |
|---|
| 2257152 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | SOLLER INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
04.438.126/0001-01 | R$ 1900,60 | |
|---|
| 2243447 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BOTEQUIM
05.318.160/0001-05 | R$ 37,12 | |
|---|
| 2235445 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | C'EST SI BON CREPERIE LTDA
37.152.345/0001-70 | R$ 45,20 | |
|---|
| 2234073 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | TRIANGULO AUTO POSTO LTDA
82.804.634/0001-61 | R$ 163,04 | |
|---|
| 2234071 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | TRIANGULO AUTO POSTO LTDA
82.804.634/0001-61 | R$ 175,04 | |
|---|
| 2234070 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWS PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
73.238.875/0001-08 | R$ 793,00 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 493,66 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 349,66 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 349,66 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 349,66 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1428,66 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1428,66 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2391,32 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 970,56 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 440,56 | |
|---|
| 2257302 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
00.200.174/0001-06 | R$ 34,54 | |
|---|
| 2256741 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET
00.108.786/0040-71 | R$ 59,90 | |
|---|
| 2255350 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO V AVENIDA CENTER
06.340.282/0001-52 | R$ 110,00 | |
|---|
| 2254979 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
00.200.174/0001-06 | R$ 1014,13 | |
|---|
| 2249618 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TORRE PALACE HOTEL LTDA
00.096.115/0001-21 | R$ 191,01 | |
|---|
| 2248855 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
81.338.568/0001-19 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2248850 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA
83.156.075/0001-93 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2248079 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC
08.336.783/0001-90 | R$ 181,90 | |
|---|
| 2243498 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SIMPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2243442 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BOTEQUIM
05.318.160/0001-05 | R$ 15,29 | |
|---|
| 2242792 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DUQUE LTDA
05.598.939/0001-13 | R$ 636,27 | |
|---|
| 2235440 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE NATURAL GREEN'S LTDA EPP
07.169.605/0001-50 | R$ 28,13 | |
|---|
| 2234051 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ANDREZZA CRISTINA MACHADO ME
08.623.371/0001-31 | R$ 123,00 | |
|---|
| 2231582 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILTON CÉSAR PEREIRA
341.984.319-49 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 506,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 480,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 730,56 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 320,56 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 10,80 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 487,56 | |
|---|
| 0 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 11,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1195,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -478,56 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -700,13 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1422,13 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 28,60 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 471,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 756,12 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 325,56 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 771,12 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 538,56 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 467,00 | |
|---|
| 2249639 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI
07.424.109/0001-03 | R$ 38,00 | |
|---|
| 2244759 | | | | ROMANNA REMOR | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIA TRENTO PAPELARIA
01.003.027/0001-09 | R$ 67,30 | |
|---|
| 2243501 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LUBRIFICANTE GASOL INDUSTRIA E COM LTDA
00.038.463/0009-08 | R$ 130,05 | |
|---|