5006029 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PALOMA 35.196.823/0008-95 | R$ 183,01 | |
5005998 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | S PERS CAVALCANTI 12.258.450/0001-68 | R$ 236,70 | |
614639 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1903,47 | |
5017390 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Comercial de Alimentos Grano Ltda. 06.278.433/0001-90 | R$ 380,00 | |
5016549 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 756,28 | |
5017458 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | EMBRATEL 33.530.486/0001-29 | R$ 75,52 | |
5016825 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETO CAFES EXPRESSO LTDA 08.532.429/0001-31 | R$ 300,00 | |
5016346 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0003-06 | R$ 50,00 | |
5007648 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FEIJÃO DE CORDA E CIA LTDA 08.985.994/0001-54 | R$ 101,24 | |
614647 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1917,03 | |
5024552 | | | | Cleber Verde | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUIS SOUZA DA SILVA 574.109.091-53 | R$ 3000,00 | |
5017620 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCABEM RENT A CAR 04.847.243/0001-10 | R$ 5000,00 | |
5017447 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0051-40 | R$ 185,12 | |
5017442 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0051-40 | R$ 880,67 | |
5017425 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0051-40 | R$ 653,31 | |
5006023 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GONZAGÃO 05.052.987/0001-01 | R$ 100,00 | |
614643 | | | | COSTA FERREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1773,03 | |
5017497 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | Oi S.a. 76.535.764/0326-90 | R$ 266,44 | |
5017479 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | Oi S.a. 76.535.764/0326-90 | R$ 358,48 | |
5017466 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | Oi S.a. 76.535.764/0326-90 | R$ 275,03 | |
5002533 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0001-43 | R$ 134,93 | |
5002527 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0001-43 | R$ 405,43 | |
5002520 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0001-43 | R$ 754,37 | |
5017528 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04 | R$ 402,05 | |