| 2079837 |  |   | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SAL E BRASA BAR E REST. ALIM. E BEB. LTDA
08.755.412/0001-43 | R$ 120,00 |  |
|---|
| 2074520 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 123,00 | |
|---|
| 2074511 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA
40.756.983/0001-05 | R$ 100,01 | |
|---|
| 2095450 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FRN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.948.441/0001-08 | R$ 520,00 | |
|---|
| 2080908 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2079851 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS - ME
07.712.760/0001-70 | R$ 105,05 | |
|---|
| 2079834 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES RESTAURANTE LTDA
01.002.248/0001-54 | R$ 76,67 | |
|---|
| 2079825 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS - ME
07.712.760/0001-70 | R$ 110,00 | |
|---|
| 2074594 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FRN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.948.441/0001-08 | R$ 560,32 | |
|---|
| 2074545 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
35.304.542/0002-13 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2073913 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FRN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.948.441/0001-08 | R$ 520,00 | |
|---|
| 2072429 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MB COMBUSTIVEIS
08.345.698/0001-99 | R$ 140,96 | |
|---|
| 2071775 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RUI BARBOSA
05.564.770/0002-61 | R$ 150,00 | |
|---|
| 2071766 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS
24.206.617/0008-00 | R$ 25,00 | |
|---|
| 2071418 | | |  | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOBILLE RENT A CAR -ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA -ME
11.869.422/0001-14 | R$ 800,00 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 453,32 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 203,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 528,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 761,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 318,66 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 751,06 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1369,32 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1245,32 | |
|---|
| 2091441 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA
00.984.060/0002-77 | R$ 7,98 | |
|---|
| 2080913 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARI & ANA RESTAURANTE LTDA
07.839.480/0001-28 | R$ 132,99 | |
|---|
| 2079084 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | C. Q. ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA.
08.350.316/0001-15 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 2076259 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA
05.454.390/0001-93 | R$ 116,06 | |
|---|
| 2074619 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVO HORIZONTE
35.283.670/0001-47 | R$ 140,01 | |
|---|
| 2074513 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 113,00 | |
|---|
| 2073686 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2073633 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 140,00 | |
|---|
| 2073629 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2072168 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE ESTRUTURAL
00.543.213/0002-40 | R$ 109,49 | |
|---|
| 2071768 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JOTA FLOR
08.328.395/0004-00 | R$ 20,01 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 21,64 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 664,66 | |
|---|
| 2080988 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONTAGEM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.149.861/0005-70 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2074510 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 109,80 | |
|---|
| 2072412 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO
08.884.038/0001-86 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2071771 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2002
09.317.359/0001-61 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 5,30 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 44,59 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 48,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 85,83 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 243,07 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 664,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 852,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 896,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 529,52 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 466,16 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -789,66 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 789,66 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 852,66 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 378,57 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 282,68 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 171,02 | |
|---|
| 2091440 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA
00.984.060/0002-77 | R$ 4,85 | |
|---|
| 2082758 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DALLAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
09.512.090/0001-74 | R$ 8,45 | |
|---|
| 2080975 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMERC. DE ALIMENTOS LTDA
42.591.651/1049-41 | R$ 13,00 | |
|---|
| 2074542 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2074505 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 105,00 | |
|---|
| 2073655 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 37,00 | |
|---|
| 2072433 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MB COMBUSTIVEIS
08.345.698/0001-99 | R$ 125,23 | |
|---|
| 2069017 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATAL RESTAURANTES LTDA
07.594.586/0001-09 | R$ 68,53 | |
|---|
| 2068928 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2067390 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 55,00 | |
|---|
| 2065899 | | | | João Maia | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SERIDÓ PUBLICIDADE E MARKENTING
09.125.596/0001-20 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 345,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 283,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 664,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 664,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 789,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 914,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 111,30 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,66 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 68,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 42,25 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -429,32 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 789,66 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1290,22 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -646,32 | |
|---|
| 2091506 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIUM LTDA
35.284.991/0001-66 | R$ 439,88 | |
|---|
| 2080954 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MD&G OLIVEIRA REIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
07.793.461/0001-08 | R$ 3415,12 | |
|---|
| 2075400 | | | | João Maia | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CASA NORTE LTDA
08.713.513/0001-51 | R$ 507,66 | |
|---|
| 2070161 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Serviços postais | ECT
34.028.316/4939-75 | R$ 40,70 | |
|---|
| 2069314 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
08.517.663/0005-13 | R$ 135,85 | |
|---|
| 2069310 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2068832 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GUINZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.153.989/0001-90 | R$ 102,49 | |
|---|
| 2067385 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS
00.097.626/0004-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2067139 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES POTIGUAR
06.012.706/0001-50 | R$ 111,52 | |
|---|
| 2067097 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES POTIGUAR
06.012.706/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2065883 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 98,00 | |
|---|
| 2065881 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 143,00 | |
|---|
| 2065807 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MB COMBUSTIVEIS
08.345.698/0001-99 | R$ 123,93 | |
|---|
| 2065775 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0010-13 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 664,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 664,66 | |
|---|