| 2091412 |  |   | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JM - BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
03.235.130/0001-00 | R$ 24,40 |  |
|---|
| 2091408 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2082780 | | |  | SANDRA ROSADO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 26,00 | |
|---|
| 2082710 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DUPLEX BAR E LANCHES LTDA.
65.969.800/0001-60 | R$ 82,13 | |
|---|
| 2081837 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MB COMBUSTIVEIS
08.345.698/0001-99 | R$ 143,62 | |
|---|
| 2079854 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GR S/A
02.905.110/0202-34 | R$ 21,50 | |
|---|
| 2076248 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
02.673.228/0001-78 | R$ 116,00 | |
|---|
| 2075781 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2075391 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -333,66 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 7,70 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 43,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 560,56 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 77,60 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -843,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1131,32 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -761,66 | |
|---|
| 2091406 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ELBA ESPÍRITO SANTO SARDINHA FERREIRA - ME
01.114.253/0001-59 | R$ 87,88 | |
|---|
| 2082084 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JOTA FLOR
08.328.395/0006-72 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2078796 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.038.505/0004-98 | R$ 146,07 | |
|---|
| 2073650 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 143,00 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 310,90 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 29,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1264,32 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 468,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 577,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 124,58 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 6,70 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 304,75 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 506,32 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 499,15 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 4,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 503,25 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 843,66 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1170,22 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1781,12 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 397,85 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 205,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 642,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 226,74 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 164,30 | |
|---|
| 2091443 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS
00.679.365/0001-94 | R$ 19,21 | |
|---|
| 2085928 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2081972 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NATAL
08.473.985/0001-84 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2080972 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JBW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05.258.526/0001-90 | R$ 110,00 | |
|---|
| 2080912 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 88,00 | |
|---|
| 2079827 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS - ME
07.712.760/0001-70 | R$ 119,80 | |
|---|
| 2075780 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2075390 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2073697 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -312,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1240,32 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 710,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 843,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 843,66 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -547,32 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 463,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 55,27 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 5,95 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 3,55 | |
|---|
| 2113092 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GÁS DO BRASIL LTDA - EPP
03.129.116/0001-13 | R$ 106,01 | |
|---|
| 2081962 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JP NATAL
13.192.940/0001-71 | R$ 140,00 | |
|---|
| 2077877 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | SANTOS EDITORA DE JORNAIS LTDA.
03.911.652/0001-76 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2075377 | | | | João Maia | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ASSOC. DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO VALE DO APODI
02.652.777/0001-66 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2074620 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RUI BARBOSA
05.564.770/0002-61 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2074565 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0005-56 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2074522 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 118,00 | |
|---|
| 2073704 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI
07.424.109/0001-03 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2073692 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2073642 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2072472 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA
00.878.230/0001-58 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2071769 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR
00.012.211/0001-44 | R$ 105,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1687,32 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26,60 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 17,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 489,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 507,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 843,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 26,40 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 101,77 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1421,32 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1421,32 | |
|---|
| 2113158 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GALILEU
04.209.396/0001-32 | R$ 92,00 | |
|---|
| 2097848 | | | | João Maia | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 98,21 | |
|---|
| 2096544 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0010-58 | R$ 144,10 | |
|---|
| 2081511 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | OI
04.164.616/0001-59 | R$ 699,00 | |
|---|
| 2081496 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 48,58 | |
|---|
| 2081485 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 88,33 | |
|---|
| 2074546 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | S. D. COMÉRCIO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
11.499.215/0001-15 | R$ 83,00 | |
|---|
| 2074517 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | S. D. COMÉRCIO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
11.499.215/0001-15 | R$ 83,00 | |
|---|
| 2073637 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 145,00 | |
|---|
| 2071758 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROTA COMBUSTIVEIS
03.744.545/0003-62 | R$ 21,00 | |
|---|
| 2113159 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA
11.797.200/0001-33 | R$ 117,00 | |
|---|
| 2097854 | | | | João Maia | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0088-31 | R$ 356,94 | |
|---|
| 2085927 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2081534 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 575,87 | |
|---|
| 2081530 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1433,59 | |
|---|
| 2081526 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 115,12 | |
|---|