| 977935 |  |  | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 303,93 |  |
|---|
| 0 | |  | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 22,78 | |
|---|
| 946271 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1467,93 | |
|---|
| 0 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 56,80 | |
|---|
| 1075381 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 223,54 | |
|---|
| 1075380 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 581,35 | |
|---|
| 1075379 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1965,03 | |
|---|
| 5612008 | | | | MAX FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VILA VELHA LTDA
39.383.377/0001-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5604246 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5604230 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 38,00 | |
|---|
| 5604217 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 12,00 | |
|---|
| 5604069 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINTAXI
03.604.733/0001-23 | R$ 10,00 | |
|---|
| 5603957 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI
08.046.163/0001-17 | R$ 28,00 | |
|---|
| 5602041 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | GARZZO COM DE COMBUST E DERIVADOS
05.023.737/0001-43 | R$ 64,41 | |
|---|
| 5596443 | | | | MAX FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 Derivados de Petróleo LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 174,94 | |
|---|
| 977905 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1965,03 | |
|---|
| 1075326 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 235,35 | |
|---|
| 1075325 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 169,25 | |
|---|
| 1075324 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 240,03 | |
|---|
| 1075323 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 303,93 | |
|---|
| 5639565 | | | | Evair Vieira de Melo | 2015 | Telefonia | TELEFONICA S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 401,72 | |
|---|
| 5614830 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 18,00 | |
|---|
| 5614824 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 18,00 | |
|---|
| 5614629 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 16,00 | |
|---|
| 5611939 | | | | Helder Salomão | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5610993 | | | | Sergio Vidigal | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA.
03.482.208/0001-82 | R$ 155,00 | |
|---|
| 5610527 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
02.558.157/0001-62 | R$ 69,90 | |
|---|
| 5610380 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
02.558.157/0001-62 | R$ 813,47 | |
|---|
| 5604412 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 165,23 | |
|---|
| 5604403 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 702,97 | |
|---|
| 5604311 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 695,95 | |
|---|
| 5609162 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini
113.785.306-91 | R$ 2926,50 | |
|---|
| 5597774 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 3196,71 | |
|---|
| 5596449 | | | | MAX FILHO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BALAIO CAFÉ
16.513.138/0001-24 | R$ 59,05 | |
|---|
| 5595742 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR
05.937.132/0001-68 | R$ 358,84 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 | |
|---|
| 947070 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1374,93 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 238,98 | |
|---|
| 5596948 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Girassol
27.352.004/0001-95 | R$ 495,34 | |
|---|
| 5596898 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo
27.495.696/0001-20 | R$ 673,11 | |
|---|
| 5595347 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 191,40 | |
|---|
| 5593821 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
01.844.150/0001-44 | R$ 4140,71 | |
|---|
| 1081767 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1075292 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 172,00 | |
|---|
| 5605050 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | cascol combustivel para veiculos ltda
00.306.597/0081-81 | R$ 184,75 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 83,10 | |
|---|
| 5610566 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0093-42 | R$ 271,36 | |
|---|
| 5605044 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 140,00 | |
|---|
| 5602114 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 26,52 | |
|---|
| 5602095 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 151,07 | |
|---|
| 5596967 | | | | Paulo Folletto | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D - Video & Foto Ltda
08.220.525/0001-44 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5592519 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMÃOS LTDA
36.356.251/0001-50 | R$ 16000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,04 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 69,64 | |
|---|
| 946991 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 3009,78 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 54,29 | |
|---|
| 5626156 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Telefonia | NET
40.432.544/0118-58 | R$ 55,71 | |
|---|
| 5596503 | | | | MAX FILHO | 2015 | Passagens aéreas | VILLATOUR
08.074.812/0001-93 | R$ 1362,14 | |
|---|
| 5593658 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | IN OFF DESIGNER E SERVIÇOS LTDA
15.489.749/0001-11 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 1075203 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2740,98 | |
|---|
| 1075234 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1965,03 | |
|---|
| 1075193 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2215,95 | |
|---|
| 946942 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1442,93 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 71,20 | |
|---|
| 5617448 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Telefonia | OI MÓVEL S.A.
05.423.963/0001-11 | R$ 744,93 | |
|---|
| 5617433 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Telefonia | OI MÓVEL S.A.
05.423.963/0001-11 | R$ 726,51 | |
|---|
| 5605046 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 174,12 | |
|---|
| 5625153 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 21,02 | |
|---|
| 5596483 | | | | MAX FILHO | 2015 | Passagens aéreas | VILLATOUR
08.074.812/0001-93 | R$ 3010,98 | |
|---|
| 5594010 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno
39.640.206/0001-11 | R$ 2660,62 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,89 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 30,77 | |
|---|
| 5597270 | | | | MARCUS VICENTE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANDRÉ TENDLER LEIBEL
045.459.657-09 | R$ 2844,34 | |
|---|
| 5593053 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5593048 | | | | CARLOS MANATO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 5592702 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME
05.446.242/0001-27 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 5592678 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME
05.446.242/0001-27 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 5592534 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS
195.677.907-87 | R$ 724,00 | |
|---|
| 5592491 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 1381,50 | |
|---|
| 5592486 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 1381,50 | |
|---|
| 5592457 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 2146,60 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 80,37 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 304,88 | |
|---|
| 5596476 | | | | MAX FILHO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI
08.046.163/0001-17 | R$ 48,00 | |
|---|
| 5596461 | | | | MAX FILHO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 16,00 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 18,02 | |
|---|
| 1111513 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -76,95 | |
|---|
| 956285 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 384,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 240,54 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
|---|
| 5596456 | | | | MAX FILHO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 52,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 197,94 | |
|---|
| 5625169 | | | | DR. JORGE SILVA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
27.998.368/0001-47 | R$ 33,00 | |
|---|
| 5590539 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS
00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5587372 | | | | LELO COIMBRA | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | WL COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA
15.485.608/0001-20 | R$ 4400,00 | |
|---|
| 956446 | | | | IRINY LOPES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1382,93 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 80,37 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,56 | |
|---|