| 6774587 |  | | | Amaro Neto | 2019 | Assinatura de publicações | S/A A GAZETA - FILIAL
28.133.619/0014-08 | R$ 238,80 |  |
|---|
| 6774150 | |  |  | Sergio Vidigal | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0003-24 | R$ 290,46 | |
|---|
| 6764705 | | | | Helder Salomão | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 7,90 | |
|---|
| 6764398 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | PULSO CONTEUDO LTDA
20.183.716/0001-89 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 6764159 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | G3 Auto Posto Ltda Epp
08.414.749/0001-97 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6764146 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0050-85 | R$ 30,00 | |
|---|
| 6761979 | | | | Helder Salomão | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 199,17 | |
|---|
| 1642405 | |  | | Lauriete | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1655,39 | |
|---|
| 1642404 | | | | Lauriete | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1655,39 | |
|---|
| 6784220 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
02.879.926/0001-24 | R$ 2,00 | |
|---|
| 6784215 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
02.879.926/0001-24 | R$ 2,00 | |
|---|
| 6771368 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPAGNAT LTDA
09.167.931/0001-53 | R$ 205,50 | |
|---|
| 6770437 | | | | CARLOS MANATO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELSO FIDALGO IMOVEIS LTDA
27.725.472/0001-68 | R$ 1052,00 | |
|---|
| 6765537 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DER DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0007-52 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6764788 | | | | Helder Salomão | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME
05.080.045/0001-37 | R$ 2086,72 | |
|---|
| 6764775 | | | | Helder Salomão | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME
05.080.045/0001-37 | R$ 1670,05 | |
|---|
| 6764254 | | | | Da Vitoria | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP
38.024.675/0001-43 | R$ 1440,00 | |
|---|
| 6764098 | | | | Norma Ayub | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA RENT A CAR SA
16.670.085/0024-41 | R$ 3686,26 | |
|---|
| 6763857 | | | | Helder Salomão | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0025-74 | R$ 143,46 | |
|---|
| 6763645 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Serviços postais | TAM LINHAS AEREAS SA VIX
02.012.862/0037-70 | R$ 133,80 | |
|---|
| 6762684 | | | | Norma Ayub | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0016-83 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6761471 | | | | Sergio Vidigal | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | CONECTAR STILLO
26.298.245/0001-30 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 1642293 | | | | Sergio Vidigal | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 986,17 | |
|---|
| 1642255 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1910,17 | |
|---|
| 6784292 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
15.484.093/0001-44 | R$ 4,60 | |
|---|
| 6784280 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
15.484.093/0001-44 | R$ 4,80 | |
|---|
| 6763534 | | | | Sergio Vidigal | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO ATIVE CENTRO EMPRESARIAL
18.244.824/0001-72 | R$ 257,76 | |
|---|
| 6763531 | | | | Sergio Vidigal | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO ATIVE CENTRO EMPRESARIAL
18.244.824/0001-72 | R$ 244,86 | |
|---|
| 6784299 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
15.484.093/0001-44 | R$ 4,60 | |
|---|
| 6778926 | | | | Norma Ayub | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 192,24 | |
|---|
| 6762074 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | PPOSTOS ALEXANIA COMBUSTIVEIS LTDA
27.271.694/0001-58 | R$ 124,00 | |
|---|
| 6791873 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 99,99 | |
|---|
| 6784222 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
02.879.926/0001-24 | R$ 2,00 | |
|---|
| 6764798 | | | | Helder Salomão | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAMPO GRANDE LTDA
02.582.857/0001-92 | R$ 208,88 | |
|---|
| 6762864 | | | | Norma Ayub | 2019 | Serviços postais | SPECIAL SERVICOS POSTAIS LTDA
32.398.877/0001-79 | R$ 56,40 | |
|---|
| 6762841 | | | | Norma Ayub | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0002-76 | R$ 177,82 | |
|---|
| 6762830 | | | | Norma Ayub | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Paulo Roberto de Araújo Bastos
277.024.646-15 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1642199 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 192,85 | |
|---|
| 1642194 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 256,84 | |
|---|
| 1642191 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 192,85 | |
|---|
| 1642187 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 274,85 | |
|---|
| 1642183 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 481,24 | |
|---|
| 1642182 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 192,85 | |
|---|
| 0 | | | | Helder Salomão | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 67,23 | |
|---|
| 0 | | | | Helder Salomão | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 237,21 | |
|---|
| 1637112 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 960,17 | |
|---|
| 1640924 | | | | Lauriete | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 986,17 | |
|---|
| 1640923 | | | | Lauriete | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 986,17 | |
|---|
| 6774978 | | | | Lauriete | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 14,33 | |
|---|
| 6774949 | | | | Lauriete | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | PLAYTIME COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA
26.464.289/0001-93 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6769118 | | | | Helder Salomão | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 199,17 | |
|---|
| 6765538 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6764714 | | | | Helder Salomão | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 20,62 | |
|---|
| 6762070 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6760204 | | | | Norma Ayub | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PLENA INFORMATICA LTDA EPP
03.038.875/0001-70 | R$ 53,00 | |
|---|
| 1640905 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 254,39 | |
|---|
| 1640904 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 254,39 | |
|---|
| 1640903 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 254,39 | |
|---|
| 1640902 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 494,39 | |
|---|
| 1640901 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 867,39 | |
|---|
| 1640898 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 867,39 | |
|---|
| 1640884 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 257,85 | |
|---|
| 1640863 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 257,85 | |
|---|
| 1640862 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 257,85 | |
|---|
| 1640860 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 403,85 | |
|---|
| 1640859 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 497,85 | |
|---|
| 1640852 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 759,17 | |
|---|
| 1640850 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 954,39 | |
|---|
| 1642058 | | | | Da Vitoria | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1221,39 | |
|---|
| 1642056 | | | | Da Vitoria | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 834,17 | |
|---|
| 1640849 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1655,39 | |
|---|
| 1640832 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1404,17 | |
|---|
| 1642114 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1034,39 | |
|---|
| 1642113 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 987,39 | |
|---|
| 1638539 | | | | Dra. Soraya Manato | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 797,84 | |
|---|
| 1648680 | | | | Norma Ayub | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 458,39 | |
|---|
| 0 | | | | Norma Ayub | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 176,40 | |
|---|
| 6814125 | | | | Helder Salomão | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 227,39 | |
|---|
| 6807707 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4745,07 | |
|---|
| 6799989 | | | | Helder Salomão | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 230,85 | |
|---|
| 6774979 | | | | Lauriete | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 65,78 | |
|---|
| 6762848 | | | | Norma Ayub | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 166,99 | |
|---|
| 6761264 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0050-85 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6761262 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0076-14 | R$ 30,00 | |
|---|
| 6760042 | | | | Amaro Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.232.995/0001-90 | R$ 40,00 | |
|---|
| 6759597 | | | | Evair Vieira de Melo | 2019 | Passagens aéreas | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
09.296.295/0014-84 | R$ 749,29 | |
|---|
| 6759530 | | | | Norma Ayub | 2019 | Serviços postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
34.028.316/4997-44 | R$ 56,40 | |
|---|
| 6759518 | | | | Norma Ayub | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1642022 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 432,85 | |
|---|
| 1642021 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 797,39 | |
|---|
| 1642017 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 338,85 | |
|---|
| 1642015 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 429,39 | |
|---|
| 1642014 | | | | Felipe Rigoni | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 432,85 | |
|---|
| 1641989 | | | | Amaro Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1139,39 | |
|---|
| 1641988 | | | | Amaro Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 473,85 | |
|---|
| 1641987 | | | | Amaro Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1139,39 | |
|---|
| 1641986 | | | | Amaro Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 632,85 | |
|---|
| 1641985 | | | | Amaro Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 947,39 | |
|---|
| 1641980 | | | | Amaro Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 834,17 | |
|---|
| 1641979 | | | | Amaro Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1679,39 | |
|---|