2095019 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | PONTUAL-ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS 01.253.053/0001-87 | R$ 116,65 | |
2091453 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO POLAR 00.042.044/0001-84 | R$ 100,00 | |
2091218 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TUCUXI BAR E RESTAURANTE 02.229.750/0001-65 | R$ 80,00 | |
2091214 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA 05.297.501/0002-86 | R$ 300,00 | |
2091213 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA 05.297.501/0002-86 | R$ 115,00 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 459,66 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 627,23 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 932,89 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -827,66 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 827,66 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1801,23 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1801,23 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 500,56 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 297,10 | |
2108908 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NETONES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 11.098.757/0001-86 | R$ 23,00 | |
2105886 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 00.568.794/0001-94 | R$ 2500,00 | |
2099693 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOP VEÍCULOS H.L.MOREIRA-ME 07.246.592/0001-75 | R$ 7500,00 | |
2095693 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0012-50 | R$ 70,00 | |
2095097 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BURITI 03.659.452/0003-30 | R$ 160,00 | |
2091235 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.373.589/0005-05 | R$ 100,00 | |
2088240 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 00.568.794/0001-94 | R$ 4200,00 | |
2084055 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 80,00 | |
2083907 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK 09.087.882/0001-49 | R$ 50,00 | |
2083903 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL 00.038.505/0004-98 | R$ 140,30 | |
2083899 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL 00.038.505/0004-98 | R$ 140,50 | |
2083895 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL 00.038.505/0004-98 | R$ 110,00 | |
2083891 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL 00.306.597/0012-50 | R$ 100,00 | |
2083156 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEW TEC COMUNICAÇÕES 07.137.184/0001-85 | R$ 5000,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 873,66 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1541,55 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 119,84 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 827,66 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1081,89 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 102,23 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 537,66 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 699,06 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -662,66 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 827,66 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX INTERNACIONAL / EMS 00.000.000/0000-07 | R$ 46,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 39,90 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 206,35 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 34,94 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 34,94 | |
2095667 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA 00.000.042/0009-80 | R$ 80,00 | |
2095062 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MARLINCAR VEÍCULOS 05.796.405/0001-00 | R$ 11000,00 | |
2093145 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DEILSON FERREIRA GOMES 651.958.172-00 | R$ 2500,00 | |
2085263 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO POLAR 00.042.044/0001-84 | R$ 100,00 | |
2085210 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXÁ 05.297.501/0002-86 | R$ 4500,00 | |
2083929 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇOES LTDA 02.401.125/0001-59 | R$ 2000,00 | |
2083887 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
2083346 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 30,00 | |
2083342 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
2082850 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GENIVAL MARREIROS DE OLIVEIRA 614.168.862-49 | R$ 1500,00 | |
2082841 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDENILTON LIMA PEREIRA 300.570.782-20 | R$ 1000,00 | |
2082831 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | S.R.G. COMERCIAL LTDA 08.673.697/0001-73 | R$ 2300,00 | |
2082827 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROMULO SERGIO ALVES DO NASCIMENTO 148.895.442-91 | R$ 1200,00 | |
2082820 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEIVALDO DO SOCORRO SANTIAGO 141.634.032-72 | R$ 2000,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1029,89 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1351,89 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 87,70 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 662,66 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 827,66 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -1251,89 | |
2123379 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLAYCENTER 09.087.882/0001-49 | R$ 80,00 | |
2095649 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
2087637 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NCT 07.656.757/0001-87 | R$ 35,09 | |
2087631 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NCT 07.656.757/0001-87 | R$ 564,71 | |
2084177 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL IMOVEIS 01.549.402/0001-02 | R$ 1500,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 40,00 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 823,23 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 554,23 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 554,23 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -305,68 | |
2123370 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | C.A.L. REIMÃO 05.635.256/0002-70 | R$ 30,00 | |
2083231 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 30,00 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 15,50 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1046,36 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 27,98 | |
2084061 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO RIOS COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 38.074.571/0001-43 | R$ 86,40 | |
2083219 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 80,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 160,70 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 247,12 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 42,79 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 561,25 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 321,61 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 459,62 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 502,92 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 106,73 | |
2095670 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 30,00 | |
2095655 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
2091233 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO MOREIRA 170.782.962-49 | R$ 1500,00 | |
2083332 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 62,00 | |
2083166 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIATIVO ARTES 10.383.451/0001-09 | R$ 650,00 | |
2082716 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOVAP-COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE 01.831.685/0001-80 | R$ 6000,00 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1251,89 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1251,89 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 49,00 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 697,66 | |