| 5587023 |  |   | | ANDRÉ ZACHAROW | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0321-85 | R$ 37,13 |  |
|---|
| 5586771 | | | | Fabio Reis | 2015 | Telefonia | VIVO SA
02.558.157/0024-59 | R$ 99,90 | |
|---|
| 5586233 | | | | NILTON CAPIXABA | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | P.M.S. COMUNICAÇÃO LTDA ME
11.121.294/0001-26 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5586182 | | | | ROBERTO FREIRE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMBRAC-EMPR.BRAS.ADM.E MEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
65.036.451/0001-24 | R$ 530,61 | |
|---|
| 5586167 | | | | ROBERTO FREIRE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMBRAC-EMPR.BRAS.ADM.E MEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
65.036.451/0001-24 | R$ 530,61 | |
|---|
| 5586071 | | | | EURICO JÚNIOR | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FILIPINA DELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
05.467.695/0001-30 | R$ 15,50 | |
|---|
| 5585626 | | | | DR. UBIALI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CARLOS A M DUQUE POSTO
08.081.673/0001-25 | R$ 234,09 | |
|---|
| 5585624 | | | | DR. UBIALI | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA.
09.438.123/0001-83 | R$ 12,70 | |
|---|
| 5585471 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 356,17 | |
|---|
| 5585469 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 533,82 | |
|---|
| 5585467 | | | | SARNEY FILHO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 659,87 | |
|---|
| 5585289 | | | | DENILSON TEIXEIRA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA
26.418.749/0001-47 | R$ 114,40 | |
|---|
| 5585268 | | | | FERNANDO ZACHIA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
03.956.495/0001-15 | R$ 140,00 | |
|---|
| 5584782 | | | | DENILSON TEIXEIRA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5584767 | | | | DENILSON TEIXEIRA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CPQ BRASIL
74.552.068/0013-53 | R$ 28,30 | |
|---|
| 5584721 | | | | Valtenir Pereira | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 168,38 | |
|---|
| 5584579 | | | | PINTO ITAMARATY | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NATUREZA
12.125.791/0002-46 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5584397 | | | | FÁTIMA PELAES | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
02.558.157/0001-62 | R$ 780,00 | |
|---|
| 5584264 | | | | ROBERTO FREIRE | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARA KAMYKOVAS SILVA
843.126.618-04 | R$ 4806,00 | |
|---|
| 5583939 | | | | LUCIANO CASTRO | 2015 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0326-90 | R$ 214,70 | |
|---|
| 5583741 | | | | JOSEPH BANDEIRA | 2015 | Passagens aéreas | AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 896,95 | |
|---|
| 5583588 | | | | EDMAR ARRUDA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 182,34 | |
|---|
| 5583587 | | | | EDMAR ARRUDA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 294,79 | |
|---|
| 5583586 | | | | EDMAR ARRUDA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 178,69 | |
|---|
| 5583583 | | | | EDMAR ARRUDA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 112,70 | |
|---|
| 5583582 | | | | EDMAR ARRUDA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 35,00 | |
|---|
| 5583581 | | | | EDMAR ARRUDA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 59,40 | |
|---|
| 5583437 | | | | LUIZ ARGÔLO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COSTA DO ATLANTICO
07.743.612/0001-13 | R$ 171,74 | |
|---|
| 5583334 | | | | VICENTE CANDIDO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CALL TECH COMBUSTÍVEIS
01.357.769/0001-24 | R$ 166,32 | |
|---|
| 5583304 | | | | Fernando Coelho Filho | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AUDIO MIX PRODUÇÕES
09.634.330/0001-03 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5582916 | | | | ALINE CORRÊA | 2015 | Passagens aéreas | TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 729,96 | |
|---|
| 5582362 | | | | PEDRO NOVAIS | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GAROTA DE IPANEMA BAR E RESTAURANTE
33.239.153/0001-45 | R$ 105,00 | |
|---|
| 5582021 | | | | DR. ADILSON SOARES | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Rodovia do Aço S/A
09.414.761/0001-64 | R$ 4,50 | |
|---|
| 5582017 | | | | DR. ADILSON SOARES | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Rodovia do Aço S/A
09.414.761/0001-64 | R$ 4,50 | |
|---|
| 5582015 | | | | DR. ADILSON SOARES | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCER
00.880.446/0001-58 | R$ 9,00 | |
|---|
| 5582010 | | | | DR. ADILSON SOARES | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCER
00.880.446/0001-58 | R$ 9,00 | |
|---|
| 5582000 | | | | DR. ADILSON SOARES | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COM.DE ALIM. LTDA
42.591.651/0790-68 | R$ 26,00 | |
|---|
| 5581965 | | | | Júlio Delgado | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS TAGUATINGA SUL
00.306.597/0068-04 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5581618 | | | | Alceu Moreira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RENASCENÇA
72.500.069/0001-95 | R$ 182,07 | |
|---|
| 5581417 | | | | VITOR PAULO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAIA VELHA LTDA.
03.747.750/0001-10 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5581380 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTOS DUMONT LTDA
02.480.366/0001-30 | R$ 127,50 | |
|---|
| 5581238 | | | | JOSE STÉDILE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 41
93.489.243/0041-03 | R$ 154,98 | |
|---|
| 5580533 | | | | POLICARPO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS GUARÁ
00.306.597/0046-07 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5580013 | | | | GERALDO THADEU | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TERESA CORINA PIRES E GUIMARAES - ME
04.658.403/0001-83 | R$ 126,06 | |
|---|
| 5579939 | | | | PENNA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EUNICE VICENTINA RAGO
090.359.158-87 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 5579914 | | | | DR. GRILO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto do Papai
17.418.377/0001-68 | R$ 143,54 | |
|---|
| 5579691 | | | | WASHINGTON REIS | 2015 | Passagens aéreas | TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 420,93 | |
|---|
| 5579564 | | | | EDSON PIMENTA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ALADAH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA
05.257.314/0001-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5579547 | | | | EDSON PIMENTA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | M 55 COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
04.670.324/0001-98 | R$ 153,57 | |
|---|
| 5579319 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RAMIRO LTDA
10.520.277/0001-07 | R$ 115,03 | |
|---|
| 5579262 | | | | PADRE TON | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 160,26 | |
|---|
| 5579233 | | | | JANETE ROCHA PIETÁ | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 23,00 | |
|---|
| 5579227 | | | | JANETE ROCHA PIETÁ | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5578919 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DORALYSA NEZELLO
405.301.089-68 | R$ 1198,65 | |
|---|
| 5578865 | | | | ROSY DE SOUSA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINTAXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 12,00 | |
|---|
| 5578864 | | | | ROSY DE SOUSA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - Taxi
00.031.708/0001-00 | R$ 32,00 | |
|---|
| 5578861 | | | | ROSY DE SOUSA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - Taxi
00.031.708/0001-00 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5578764 | | | | FRANCISCO FLORIANO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E BAR 14 BIS LTDA
27.721.265/0001-35 | R$ 74,01 | |
|---|
| 5578762 | | | | FRANCISCO FLORIANO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A
17.314.329/0005-53 | R$ 31,45 | |
|---|
| 5578759 | | | | FRANCISCO FLORIANO | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | AEROPORTO SANTOS DUMONT
00.352.294/0062-32 | R$ 75,00 | |
|---|
| 5578755 | | | | FRANCISCO FLORIANO | 2015 | Passagens aéreas | AZUL LINHAS AEREAS
09.296.295/0003-21 | R$ 1057,46 | |
|---|
| 5578748 | | | | GERALDO THADEU | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GOODS RESTAURANTE
20.011.372/0001-20 | R$ 47,20 | |
|---|
| 950092 | | | | AMAURI TEIXEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -31,47 | |
|---|
| 950050 | | | | ANTHONY GAROTINHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1126,47 | |
|---|
| 950076 | | | | Weliton Prado | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -425,27 | |
|---|
| 950045 | | | | Domingos Neto | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1498,47 | |
|---|
| 1074691 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1056,03 | |
|---|
| 950035 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2679,40 | |
|---|
| 950097 | | | | João Carlos Bacelar | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -11,47 | |
|---|
| 950096 | | | | ADEMIR CAMILO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -21,27 | |
|---|
| 950068 | | | | NILMÁRIO MIRANDA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -573,47 | |
|---|
| 950058 | | | | Nelson Pellegrino | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -916,47 | |
|---|
| 950047 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1471,93 | |
|---|
| 950066 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -678,47 | |
|---|
| 950090 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -116,00 | |
|---|
| 950069 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -562,47 | |
|---|
| 1074692 | | | | PEDRO NOVAIS | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 633,20 | |
|---|
| 950088 | | | | Reginaldo Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -236,27 | |
|---|
| 950093 | | | | Josias Gomes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -31,47 | |
|---|
| 950037 | | | | Pauderney Avelino | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2023,27 | |
|---|
| 950079 | | | | Daniel Almeida | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -411,47 | |
|---|
| 950087 | | | | Darcísio Perondi | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -280,00 | |
|---|
| 950074 | | | | Darcísio Perondi | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -468,47 | |
|---|
| 5606958 | | | | FERNANDO TORRES | 2015 | Passagens aéreas | AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 593,60 | |
|---|
| 5621878 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | CONSULTWEB
07.014.367/0001-03 | R$ 250,00 | |
|---|
| 5590135 | | | | Márcio Marinho | 2015 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
07.575.651/0001-59 | R$ 1686,47 | |
|---|
| 5589067 | | | | MENDONÇA PRADO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DESO - Companhia de Saneamento de SERGIPE
13.018.171/0001-90 | R$ 205,88 | |
|---|
| 5586815 | | | | BETO ALBUQUERQUE | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
02.351.877/0001-52 | R$ 340,00 | |
|---|
| 5580513 | | | | CARLOS MARTINS | 2015 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
07.575.651/0001-59 | R$ 1246,64 | |
|---|
| 5578327 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARL Barros Serviços Executivos Renta a car
11.842.749/0001-00 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5638491 | | |  | CÉSAR HALUM | 2015 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aereas
06.164.253/0001-87 | R$ 492,93 | |
|---|
| 5586036 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA
04.777.798/0006-48 | R$ 28,50 | |
|---|
| 5591211 | | | | HÉLIO SANTOS | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SKY BRASIL SERVIÇOS S/A
72.820.822/0027-69 | R$ 230,50 | |
|---|
| 5583016 | | | | Luiz Fernando Faria | 2015 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0057-89 | R$ 150,10 | |
|---|
| 5596047 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 118,31 | |
|---|
| 5592100 | | | | TAKAYAMA | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 150,99 | |
|---|
| 5591756 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 76,40 | |
|---|
| 5590984 | | | | Lázaro Botelho | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 163,97 | |
|---|
| 5588590 | | | | Darcísio Perondi | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 617,22 | |
|---|
| 5586880 | | | | Darcísio Perondi | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 218,46 | |
|---|