1203934 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1203933 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1203932 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1203931 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1204814 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 416,64 | |
1204813 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 416,64 | |
1204812 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 87,00 | |
1204811 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 67,00 | |
1204810 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 42,00 | |
1204808 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 158,71 | |
1204807 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 252,10 | |
1204849 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 428,64 | |
1204848 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 237,83 | |
1204847 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 503,83 | |
1204845 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 236,64 | |
1204842 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 236,64 | |
1204841 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 429,83 | |
1204839 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 236,64 | |
1204838 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 346,83 | |
1204837 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 236,64 | |
1204834 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 237,83 | |
1204830 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 236,64 | |
1204829 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 346,83 | |
1204828 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 428,64 | |
1204825 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 716,64 | |
1148561 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 283,64 | |
0 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,22 | |
0 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,33 | |
0 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 32,96 | |
0 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 80,15 | |
1148568 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
1148567 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 145,19 | |
0 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 100,38 | |
0 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 27,82 | |
0 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 104,10 | |
5900811 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SOL LTDA 07.700.003/0001-87 | R$ 180,02 | |
5897942 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Disbrave Imperial Ltda. 10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
5886653 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILÃO LTDA 06.010.428/0001-00 | R$ 43,00 | |
5886056 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0002-27 | R$ 100,00 | |
5908878 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | GUNTHER M. MEYER E CIA LTDA 84.585.165/0001-62 | R$ 294,00 | |
5903055 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LEÃO DO TREVO LTDA 76.816.842/0002-69 | R$ 144,79 | |
5906408 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ROSSO LTDA 78.885.019/0004-00 | R$ 150,01 | |
5903533 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA CEILÂNDIA 00.306.597/0028-17 | R$ 100,00 | |
5900498 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Telefonia | OI MÓVEL S.A. 05.423.963/0001-11 | R$ 200,04 | |
5915947 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS STAKONSKI 00.880.498/0001-24 | R$ 50,24 | |
5915944 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CLAIR CAMPAGNOLO 03.652.017/0001-11 | R$ 22,28 | |
5908826 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CANADAS 82.619.339/0001-35 | R$ 26,36 | |
5908809 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMBUSTIVEIS CRUZEIRO LTDA 03.282.629/0001-60 | R$ 241,00 | |
5904948 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SOCIEDADE ABASTECEDORA SANTA BARBARA 83.650.655/0001-32 | R$ 980,00 | |
5904044 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | STANG & STANG LTDA 08.033.253/0005-05 | R$ 50,00 | |
5904014 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CALHANDRA LTDA 07.614.869/0001-75 | R$ 113,74 | |
5896806 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PRAX LTDA 07.733.699/0001-48 | R$ 50,06 | |
5893869 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro S.A 40.432.544/0191-66 | R$ 471,62 | |
5892061 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
5886639 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILÃO LTDA 06.010.428/0001-00 | R$ 184,45 | |
5886337 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | STANG & STANG 08.033.253/0008-40 | R$ 188,00 | |
1151442 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1067,25 | |
1148537 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
1148531 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
1148529 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
1148527 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 36,17 | |
1148542 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 438,35 | |
1148541 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 414,35 | |
1148540 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 385,83 | |
1148538 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 478,35 | |
1148539 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 385,83 | |
1148536 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 844,83 | |
1148535 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 335,29 | |
1148534 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 454,81 | |
1148533 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 388,64 | |
1148532 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 294,54 | |
1148530 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 235,71 | |
1148528 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 567,48 | |
1150040 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -35,00 | |
1149896 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -847,73 | |
5924513 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO INTEGRAÇÃO FM LTDA 79.274.122/0001-26 | R$ 400,00 | |
5922498 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 186,99 | |
5922405 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 384,99 | |
5913184 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Benedet e Cia Ltda 83.648.535/0001-09 | R$ 180,68 | |
5908840 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVIES 01.387.686/0012-30 | R$ 110,00 | |
5908829 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OFICINAS LTDA 78.867.769/0002-80 | R$ 113,87 | |
5908802 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BEIRAMAR 00.108.775/0001-85 | R$ 162,98 | |
5906085 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M.M.R. RESTAURANTE LDA 21.215.366/0001-58 | R$ 37,00 | |
5904382 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCATIVA EMPR. IMOB. LTDA 00.200.174/0001-06 | R$ 1200,00 | |
5904261 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | 3BM Serviços de Comunicação LTDA-ME 22.103.941/0001-93 | R$ 1064,10 | |
5904054 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AM COMBUSTIVEIS 03.157.705/0001-05 | R$ 185,02 | |
5903629 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 384,99 | |
5903620 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 303,77 | |
5903598 | | | | Geovania de Sá | 2015 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 525,49 | |
5903519 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0053-28 | R$ 120,00 | |
5903059 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 09.054.158/0001-19 | R$ 66,40 | |
5902710 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CELI LTDA 07.996.426/0001-96 | R$ 192,87 | |
5888463 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CBM LOCAÇÕES LTDA 13.590.355/0001-20 | R$ 3167,40 | |
5887874 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCATIVA EMPR. IMOB. LTDA 00.200.174/0001-06 | R$ 2420,00 | |
5886618 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Rest. e Churrascaria do Gringo 83.512.855/0001-29 | R$ 32,13 | |
5886599 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DBS Comércio de Combustíveis 16.370.011/0001-01 | R$ 150,02 | |
5886360 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COCO BAMBU BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.903.789/0001-07 | R$ 115,00 | |
5885038 | | | | VALDIR COLATTO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ROBEL Produtos Alimentícios Ltda - EPP 09.640.931/0001-29 | R$ 103,18 | |
5884950 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 150,00 | |
0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 26,92 | |