| 5571166 |  |   | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 50,00 |  |
|---|
| 5571080 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5564623 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 138,89 | |
|---|
| 5563340 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | VIDA LOCADORA DE VEÍCULOS
07.179.299/0001-32 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 947861 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 999,95 | |
|---|
| 0 | | |  | ROBERTO DORNER | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 25,71 | |
|---|
| 924118 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 545,95 | |
|---|
| 953704 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -274,03 | |
|---|
| 953705 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -366,95 | |
|---|
| 953702 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -350,03 | |
|---|
| 953703 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -482,95 | |
|---|
| 924126 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 441,95 | |
|---|
| 924127 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 349,03 | |
|---|
| 924124 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 581,95 | |
|---|
| 924125 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 449,03 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 31,79 | |
|---|
| 1073402 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 977,95 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,59 | |
|---|
| 5575725 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 288,90 | |
|---|
| 5575589 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 142,59 | |
|---|
| 5565361 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Serviços postais | GOLLOG
07.575.651/0048-12 | R$ 29,00 | |
|---|
| 5565337 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 141,72 | |
|---|
| 5564947 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 25,79 | |
|---|
| 5564127 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5561414 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | PRO - OESTE TÁXI AÉREO LTDA.
03.111.374/0001-72 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5561373 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BYBLOS HOTEL LTDA
00.314.971/0001-06 | R$ 360,00 | |
|---|
| 919592 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 418,04 | |
|---|
| 923508 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 947834 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 741,95 | |
|---|
| 951891 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ -628,05 | |
|---|
| 917884 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 795,95 | |
|---|
| 923487 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 976,85 | |
|---|
| 5565401 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 58,13 | |
|---|
| 5565343 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Bom Clima
02.869.615/0001-84 | R$ 150,01 | |
|---|
| 5564981 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Cartuchos e Cia
03.399.025/0001-06 | R$ 180,00 | |
|---|
| 5564628 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Deck Park
19.752.326/0001-01 | R$ 13,00 | |
|---|
| 947593 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1007,03 | |
|---|
| 923450 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 578,93 | |
|---|
| 917882 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 428,03 | |
|---|
| 923429 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 418,93 | |
|---|
| 1073117 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1147,03 | |
|---|
| 1073324 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1007,03 | |
|---|
| 936750 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -347,47 | |
|---|
| 5596373 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 436,46 | |
|---|
| 5584707 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Net Serviços de Comunicação S/A
33.530.486/0061-60 | R$ 15,27 | |
|---|
| 5576073 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 169,75 | |
|---|
| 5570757 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFÍCIO COMERCIAL TOPTOWER CENTER
15.731.377/0001-98 | R$ 447,27 | |
|---|
| 5565376 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRATELLO UNO DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA
04.021.583/0001-98 | R$ 60,10 | |
|---|
| 5564967 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MACHADO&SILVA LTDA
08.710.871/0001-00 | R$ 230,00 | |
|---|
| 5562853 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5560194 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Intercity Administração Hoteleira Ltda
02.584.924/0017-75 | R$ 861,00 | |
|---|
| 5557523 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
|---|
| 5557413 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 50,63 | |
|---|
| 936622 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1059,93 | |
|---|
| 936493 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1526,78 | |
|---|
| 1073067 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1127,03 | |
|---|
| 5577025 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 107,50 | |
|---|
| 5571136 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
05.000.684/0001-45 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5570670 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 167,77 | |
|---|
| 5570603 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 21,90 | |
|---|
| 5570583 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 118,68 | |
|---|
| 5570537 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 186,80 | |
|---|
| 5566677 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 710,37 | |
|---|
| 5566676 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 269,11 | |
|---|
| 5566675 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 206,14 | |
|---|
| 5566669 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 255,63 | |
|---|
| 5566667 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 252,75 | |
|---|
| 5566664 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 339,18 | |
|---|
| 5566663 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 266,45 | |
|---|
| 5566662 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 343,74 | |
|---|
| 5566660 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 438,15 | |
|---|
| 5565223 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SILVA & AMORIM LTDA
37.522.653/0001-40 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5564108 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | WINDSOR GUANABARA HOTEL
10.348.318/0001-11 | R$ 347,66 | |
|---|
| 5560764 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | GARVEY PARK HOTEL
00.679.605/0001-50 | R$ 520,00 | |
|---|
| 5560127 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS
37.130.481/0001-60 | R$ 1295,72 | |
|---|
| 5557524 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Carne de Sol 111Carne de Sol 111
00.595.462/0001-07 | R$ 95,80 | |
|---|
| 5556923 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS
03.967.431/0001-10 | R$ 25000,00 | |
|---|
| 947504 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1139,95 | |
|---|
| 951890 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ -64,74 | |
|---|
| 917878 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 483,04 | |
|---|
| 936092 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 427,93 | |
|---|
| 936093 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 427,93 | |
|---|
| 923323 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 283,93 | |
|---|
| 923322 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 283,93 | |
|---|
| 923321 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 310,85 | |
|---|
| 923320 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 423,93 | |
|---|
| 923319 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 423,93 | |
|---|
| 923930 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 50,00 | |
|---|
| 923931 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1011,95 | |
|---|
| 923929 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 254,40 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 8,85 | |
|---|
| 936428 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1105,85 | |
|---|
| 936191 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 527,47 | |
|---|
| 5558508 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUIZ PAULO DARIO
693.122.221-04 | R$ 5757,08 | |
|---|
| 5560805 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | APOLO TAXI AÉREO
04.702.400/0001-08 | R$ 7767,00 | |
|---|
| 5556796 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO RIOS COM. DERV DE PETROL LTDA
38.074.571/0001-43 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5565701 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO JORNAL DE S.J.DOS Q. MARCOS LTDA
33.711.888/0001-20 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5565520 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Plenaty Serviços LTDA
05.294.241/0001-04 | R$ 25000,00 | |
|---|
| 5565458 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Plenaty Serviços LTDA
05.294.241/0001-04 | R$ 25000,00 | |
|---|
| 5565400 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA EPP
04.050.565/0001-34 | R$ 43400,00 | |
|---|