| 6185490 |  |   | | Patrus Ananias | 2016 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 566,33 |  |
|---|
| 6185346 | | | | Luiz Fernando Faria | 2016 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 75,27 | |
|---|
| 6185160 | | | | JAIME MARTINS | 2016 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 567,45 | |
|---|
| 6184879 | | | | Padre João | 2016 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 363,00 | |
|---|
| 6184488 | | | | Luis Tibé | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LNX Participação S.A.
12.609.733/0001-07 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6184370 | | | | RENZO BRAZ | 2016 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 44,99 | |
|---|
| 6183029 | | | | RODRIGO PACHECO | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | FATO PÚBLICO
21.948.537/0001-58 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 6182877 | | | | Stefano Aguiar | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PONTO FORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
11.486.013/0001-39 | R$ 1750,00 | |
|---|
| 6182334 | | | | DÂMINA PEREIRA | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | Dalva Sueli Martins Gomes
21.830.962/0001-48 | R$ 600,00 | |
|---|
| 6181250 | | | | Eduardo Barbosa | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Oswaldo de Melo Pereira
011.575.236-68 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 6225010 | | | | Domingos Sávio | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VEM CAR LTDA
86.472.289/0001-67 | R$ 290,80 | |
|---|
| 6215585 | | | | SARAIVA FELIPE | 2016 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | DMD GESTÃO ADM. LTDA
02.610.235/0001-20 | R$ 9735,24 | |
|---|
| 6208415 | | | | GEORGE HILTON | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | ANDREA FIGUEIREDO BRANDÃO
03.683.160/0001-70 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6198392 | | | | Lincoln Portela | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Posto odeon Ltda
21.790.274/0001-00 | R$ 180,41 | |
|---|
| 6195891 | | | | Eros Biondini | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TARGET RENT A CAR LTDA
21.652.672/0001-51 | R$ 4050,00 | |
|---|
| 6195756 | | | | Júlio Delgado | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALOISIO MAZZOLI SCHMIDT
007.637.136-00 | R$ 3222,08 | |
|---|
| 6195320 | | | | Mauro Lopes | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Edna Mendes Hespanhol Costa
486.043.726-87 | R$ 1850,00 | |
|---|
| 6195215 | | | | Stefano Aguiar | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Dom Pedro
20.415.295/0020-37 | R$ 198,01 | |
|---|
| 6194768 | | | | FRANKLIN | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Triunfo Concebra
18.572.225/0001-88 | R$ 4,20 | |
|---|
| 6194741 | | | | FRANKLIN | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Triunfo Concebra
18.572.225/0001-88 | R$ 4,00 | |
|---|
| 6194606 | | | | FRANKLIN | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RECREIO LTDA
19.051.135/0001-04 | R$ 146,01 | |
|---|
| 6194565 | | | | FRANKLIN | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BARRA SETE LTDA
14.719.755/0001-55 | R$ 138,90 | |
|---|
| 6194546 | | | | FRANKLIN | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Triunfo Concebra
18.572.225/0001-88 | R$ 4,20 | |
|---|
| 6194443 | | | | Eros Biondini | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SALVADOR RODRIGUES DE LOS RIOS VARAS
049.308.356-15 | R$ 2620,00 | |
|---|
| 6194379 | | | | CARLOS MELLES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAMPAS LTDA
20.256.228/0001-54 | R$ 225,05 | |
|---|
| 6191328 | | | | Júlio Delgado | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | UNIFORTE LOCAÇÕES LTDA
09.050.283/0001-50 | R$ 6975,00 | |
|---|
| 6185918 | | | | DELEGADO EDSON MOREIRA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZARELLA LTDA
16.520.801/0001-18 | R$ 88,60 | |
|---|
| 6184997 | | | | Rodrigo de Castro | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RAJA RENT A CAR
01.338.388/0001-06 | R$ 1980,00 | |
|---|
| 6181710 | | | | GABRIEL GUIMARÃES | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TARGET RENT A CAR LTDA
21.652.672/0001-51 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 1389768 | | | | RAQUEL MUNIZ | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 828,72 | |
|---|
| 1389829 | | | | RAQUEL MUNIZ | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1048,66 | |
|---|
| 1389930 | | | | CAIO NARCIO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -203,69 | |
|---|
| 6224995 | | | | Domingos Sávio | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SC LTDA
02.391.574/0001-63 | R$ 146,75 | |
|---|
| 6208069 | | | | RENZO BRAZ | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PERIM LTDA
71.221.600/0001-28 | R$ 173,00 | |
|---|
| 6203115 | | | | Padre João | 2016 | Serviços postais | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
68.533.082/0001-73 | R$ 31,05 | |
|---|
| 6202258 | | | | CAIO NARCIO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO QUALITY
14.897.109/0001-88 | R$ 175,06 | |
|---|
| 6202234 | | | | CAIO NARCIO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
07.821.726/0001-34 | R$ 169,84 | |
|---|
| 6198552 | | | | Lincoln Portela | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMIVE PATRULHA 24 HORAS
02.059.753/0001-06 | R$ 193,90 | |
|---|
| 6198492 | | | | Lincoln Portela | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASSIA BARBOSA SOARES EIRELI
07.115.970/0001-81 | R$ 159,86 | |
|---|
| 6198482 | | | | Lincoln Portela | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATROPI LTDA
17.497.926/0001-37 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6197972 | | | | JAIME MARTINS | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND.EDIFICIO FRIEDMAN OFFICES
08.818.042/0001-46 | R$ 68,12 | |
|---|
| 6196833 | | | | Padre João | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Fabiola Aguilar Ribeiro - ME
14.475.715/0001-05 | R$ 900,00 | |
|---|
| 6196499 | | | | RENZO BRAZ | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MALUQUINHO LTDA
05.910.170/0001-27 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6195206 | | | | Stefano Aguiar | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CODERPE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
17.176.595/0002-14 | R$ 200,02 | |
|---|
| 6194863 | | |  | LEONARDO QUINTÃO | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | PAMPULHA EDITORA GRÁFICA LTDA
12.841.373/0001-74 | R$ 22500,00 | |
|---|
| 6194855 | | | | LEONARDO QUINTÃO | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | PAMPULHA EDITORA GRÁFICA LTDA
12.841.373/0001-74 | R$ 13500,00 | |
|---|
| 6194578 | | | | FRANKLIN | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Combustivel Tereza Cristina
00.416.967/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6192716 | | | | ADEMIR CAMILO | 2016 | Serviços postais | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/8088-01 | R$ 37,50 | |
|---|
| 6190811 | | | | Diego Andrade | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | GAS BRAS LTDA
04.274.096/0001-37 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6188671 | | | | Padre João | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | N&N IMPRESSOS GRAFICOS LTDA
07.688.359/0001-42 | R$ 7640,00 | |
|---|
| 6187971 | | | | FRANKLIN | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA
14.201.111/0001-70 | R$ 182,01 | |
|---|
| 6186905 | | | | JÔ MORAES | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PONTUAL LOGISTÍCA LTDA
12.305.622/0001-07 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6186902 | | | | JÔ MORAES | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PONTUAL LOGISTÍCA LTDA
12.305.622/0001-07 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6186532 | | | | Marcelo Álvaro Antônio | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WARLEN DOS SANTOS ARAUJO
14.106.069/0001-09 | R$ 240,00 | |
|---|
| 6186163 | | | | Reginaldo Lopes | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ROSELANCHE LTDA
18.094.698/0001-17 | R$ 213,29 | |
|---|
| 6183066 | | | | Stefano Aguiar | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A - SEM PARAR
04.088.208/0001-65 | R$ 127,30 | |
|---|
| 6182418 | | | | JAIME MARTINS | 2016 | Serviços postais | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
86.641.438/0001-74 | R$ 37,50 | |
|---|
| 6181312 | | | | Patrus Ananias | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NOVA ALIANÇA ATACADO LTDA
04.506.629/0001-69 | R$ 2665,50 | |
|---|
| 6180619 | | | | Eros Biondini | 2016 | Serviços postais | ECT VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA
66.354.457/0001-02 | R$ 69610,30 | |
|---|
| 0 | | | | Marcelo Álvaro Antônio | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,00 | |
|---|
| 0 | | | | Marcelo Álvaro Antônio | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 18,80 | |
|---|
| 1389501 | | | | BRUNNY | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 336,00 | |
|---|
| 0 | | | | RODRIGO PACHECO | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 113,58 | |
|---|
| 1391291 | | | | Padre João | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 207,69 | |
|---|
| 1391289 | | | | Padre João | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 158,69 | |
|---|
| 1391288 | | | | Padre João | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 207,69 | |
|---|
| 1391287 | | | | Padre João | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 637,69 | |
|---|
| 1391286 | | | | Padre João | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 207,69 | |
|---|
| 1391284 | | | | Padre João | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 207,69 | |
|---|
| 1391283 | | | | Padre João | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 207,72 | |
|---|
| 1389600 | | | | Padre João | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 491,59 | |
|---|
| 1391940 | | | | LEONARDO QUINTÃO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 447,72 | |
|---|
| 1391939 | | | | LEONARDO QUINTÃO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 567,69 | |
|---|
| 1391706 | | | | LEONARDO QUINTÃO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 23,00 | |
|---|
| 1390162 | | | | LEONARDO QUINTÃO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 467,72 | |
|---|
| 1391929 | | | | GEORGE HILTON | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1348,41 | |
|---|
| 1508457 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -513,73 | |
|---|
| 1508456 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -442,60 | |
|---|
| 1508455 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -442,60 | |
|---|
| 1508454 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -778,26 | |
|---|
| 1508453 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -738,70 | |
|---|
| 1508452 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -778,20 | |
|---|
| 1508451 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -738,73 | |
|---|
| 1391274 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 567,72 | |
|---|
| 1391273 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 488,69 | |
|---|
| 1391272 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 488,72 | |
|---|
| 1391271 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 488,72 | |
|---|
| 1391270 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 488,69 | |
|---|
| 1391269 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 488,72 | |
|---|
| 1391268 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 488,69 | |
|---|
| 1391267 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 488,69 | |
|---|
| 1391265 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 817,72 | |
|---|
| 1391264 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 817,69 | |
|---|
| 1391263 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 817,69 | |
|---|
| 1391262 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 817,72 | |
|---|
| 1389455 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 276,72 | |
|---|
| 1389452 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 276,72 | |
|---|
| 1389767 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 820,72 | |
|---|
| 1389453 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 276,72 | |
|---|
| 1389434 | | | | BONIFÁCIO DE ANDRADA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 263,72 | |
|---|