| 0 |  |   |  | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 112,99 |  |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 120,47 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 296,01 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 224,14 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 586,60 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -540,11 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 451,41 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 415,31 | |
|---|
| 2084889 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO GOURMET BUFFET
05.767.062/0001-47 | R$ 31,33 | |
|---|
| 2068859 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CELTA NAVEGAÇÃO LTDA
83.297.515/0001-22 | R$ 32,49 | |
|---|
| 2068679 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SPAZZIO VERDI
03.751.209/0001-85 | R$ 17,55 | |
|---|
| 2067184 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MC DONALD'S
42.591.651/0981-00 | R$ 24,50 | |
|---|
| 2066839 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Passagens aéreas | NORTE JET TÁXI AÉREO LTDA
22.916.035/0001-08 | R$ 6985,00 | |
|---|
| 2065397 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GONÇALVES E DIAS LTDA - PARÁ VIP
07.868.912/0010-10 | R$ 34,00 | |
|---|
| 2063074 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 12,50 | |
|---|
| 2061677 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 143,84 | |
|---|
| 2059240 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOP DOS COND AUT BELEM
05.841.689/0001-09 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 531,23 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 455,66 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 6,70 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -300,11 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -535,79 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 490,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 556,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 556,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 20,55 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -389,77 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -325,34 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 52,60 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 419,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,00 | |
|---|
| 2086513 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 47,00 | |
|---|
| 2080144 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A
04.895.728/0001-80 | R$ 59,96 | |
|---|
| 2080048 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI
07.424.109/0001-03 | R$ 13,00 | |
|---|
| 2080047 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI
07.424.109/0001-03 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2070936 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Passagens aéreas | PEMA TÁXI AÉRREO
04.622.892/0001-13 | R$ 6700,00 | |
|---|
| 2067173 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO DOMINGOS LTDA
63.814.339/0002-22 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2060665 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | GOLLOG
07.575.651/0001-59 | R$ 62,21 | |
|---|
| 2060656 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | GOLLOG
07.575.651/0001-59 | R$ 35,99 | |
|---|
| 2060649 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.
00.540.252/0001-03 | R$ 3173,00 | |
|---|
| 2060642 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO
02.885.153/0001-99 | R$ 0,33 | |
|---|
| 2059778 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PEIXARIA AMAZONAS
03.259.457/0001-03 | R$ 57,14 | |
|---|
| 2059287 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | XICARA ALIMENTOS LTDA
04.065.703/0001-59 | R$ 102,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 79,50 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 908,66 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 470,11 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 249,07 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 297,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 252,00 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 635,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 105,60 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -305,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1073,32 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -520,11 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -765,68 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 128,10 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 46,90 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 679,00 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 398,23 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 441,23 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 350,11 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 635,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -580,11 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 647,61 | |
|---|
| 2093391 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MILLER LIVRARIA E CONVENIENCIA
38.046.322/0002-25 | R$ 7,50 | |
|---|
| 2070700 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MISTURA BAIANA
10.218.061/0001-83 | R$ 35,50 | |
|---|
| 2068815 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO
00.984.060/0002-77 | R$ 46,20 | |
|---|
| 2064447 | | | | Beto Faro | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | M D V A MORAIS - EPP
02.446.439/0001-78 | R$ 12900,00 | |
|---|
| 2063770 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 45,34 | |
|---|
| 2063071 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 13,00 | |
|---|
| 2062649 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0002-26 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2061324 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CHÃO NATIVO LTDA
03.034.087/0001-06 | R$ 49,00 | |
|---|
| 2059722 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS FERREIRA COM DE COMB. E SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89 | R$ 155,01 | |
|---|
| 2059271 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AUGUSTUS HOTEL
03.222.826/0001-93 | R$ 141,50 | |
|---|
| 2058526 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COM. DE ATR. DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 308,50 | |
|---|
| 2058521 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COM. DE ART. DE PAPELARIA LTDA - ME
12.132.854/0001-00 | R$ 799,40 | |
|---|
| 2057945 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Serviços postais | ECT - ACF RODOLFO CHERMONT
03.035.444/0001-50 | R$ 39,20 | |
|---|
| 2056486 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 13,40 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 599,66 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 297,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 990,11 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,90 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 711,66 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 437,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -580,22 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -635,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 711,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 825,68 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 469,66 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 96,04 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 635,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 40,20 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 635,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 645,11 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1390,66 | |
|---|
| 2074072 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LUCSIM HOTÉIS LTDA
10.476.828/0002-55 | R$ 161,85 | |
|---|
| 2073006 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.
06.278.433/0001-90 | R$ 440,00 | |
|---|