| 1573633 |  | |  | ALEXANDRE SILVEIRA | 2009 | Aquisição de material de escritório | PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
06.040.998/0001-34 | R$ 9,66 |  |
|---|
| 1573657 | | | | ALEXANDRE SILVEIRA | 2009 | Aquisição de material de escritório | PPI INFORMATIA E PAPELARIA LTDA
06.040.998/0001-34 | R$ 10,90 | |
|---|
| 1573655 | | | | ALEXANDRE SILVEIRA | 2009 | Aquisição de material de escritório | PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
06.040.998/0001-34 | R$ 10,90 | |
|---|
| 1587522 | | | | ALEXANDRE SILVEIRA | 2009 | Aquisição de material de escritório | PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
06.040.998/0001-34 | R$ 22,51 | |
|---|
| 1619040 | | | | ALEXANDRE SILVEIRA | 2009 | Aquisição de material de escritório | PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
06.040.998/0001-34 | R$ 23,33 | |
|---|
| 1598078 | | | | ALEXANDRE SILVEIRA | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 312,00 | |
|---|
| 1608884 | |   | | ANTÔNIO ANDRADE | 2009 | Aquisição de material de escritório | MINAS PAPELARIA
05.909.212/0001-00 | R$ 30,20 | |
|---|
| 1604100 | | | | ANTÔNIO ANDRADE | 2009 | Aquisição de material de escritório | POPCARD PAPELARIA
10.301.118/0001-03 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1613462 | | | | ANTÔNIO ANDRADE | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA A QUATRO LTDA
07.890.321/0001-58 | R$ 66,40 | |
|---|
| 1587784 | | | | ANTÔNIO ANDRADE | 2009 | Aquisição de material de escritório | DIDÁTICA PAPELARIA LTDA
05.014.631/0001-83 | R$ 153,85 | |
|---|
| 1613489 | | | | ANTÔNIO ANDRADE | 2009 | Aquisição de material de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA
05.077.513/0001-14 | R$ 343,25 | |
|---|
| 1569375 | | | | ANTÔNIO ANDRADE | 2009 | Aquisição de material de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA PAPELARIA
05.077.513/0001-14 | R$ 482,90 | |
|---|
| 1599243 | | | | ANTÔNIO ROBERTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA E INFORMÁTICA CLASSIC LTDA
72.651.706/0001-24 | R$ 13,60 | |
|---|
| 1585946 | | | | ANTÔNIO ROBERTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | PANORAMA PAPELARIA LTDA
21.884.945/0001-93 | R$ 19,50 | |
|---|
| 1585954 | | | | ANTÔNIO ROBERTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | POLICROMO CARTUCHOS E TONER LTDA
07.783.898/0001-60 | R$ 219,50 | |
|---|
| 1591648 | | | | ANTÔNIO ROBERTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | PANORAMA PAPELARIA LTDA
21.884.945/0001-93 | R$ 281,50 | |
|---|
| 1609034 | | | | ANTÔNIO ROBERTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | POLICROMO CARTUCHOS E TONER LTDA
07.783.898/0001-60 | R$ 295,60 | |
|---|
| 1591650 | | | | ANTÔNIO ROBERTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | POLICROMO CARTUCHOS E TONER LTDA
07.783.898/0001-60 | R$ 303,60 | |
|---|
| 1609072 | | | | ANTÔNIO ROBERTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | DISTRIBUIDORA CONTORNO LTDA-EPP
05.349.495/0001-82 | R$ 324,25 | |
|---|
| 1585918 | | | | ANTÔNIO ROBERTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | PANORAMA PAPELARIA LTDA
21.884.945/0001-93 | R$ 327,95 | |
|---|
| 1618704 | | | | Bilac Pinto | 2009 | Aquisição de material de escritório | ANGELO CARTUCHOS LTDA
08.795.583/0001-04 | R$ 103,00 | |
|---|
| 1565115 | | | | Bilac Pinto | 2009 | Aquisição de material de escritório | ANGELO CARTUCHOS LTDA
08.795.583/0001-04 | R$ 155,00 | |
|---|
| 1582844 | | | | Bilac Pinto | 2009 | Aquisição de material de escritório | ANGELO CARTUCHOS LTDA
08.795.583/0001-04 | R$ 209,00 | |
|---|
| 1628725 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | ZAPP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP.
00.914.456/0001-67 | R$ 256,80 | |
|---|
| 1623936 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | SUPER TOG LTDA.
21.536.792/0001-93 | R$ 258,35 | |
|---|
| 1602949 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | SUPER TOG LTDA.
21.536.792/0001-93 | R$ 266,10 | |
|---|
| 1602952 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | SUPER TOG LTDA.
21.536.792/0001-93 | R$ 368,20 | |
|---|
| 1563440 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | SUPER TOG LTDA.
21.536.792/0001-93 | R$ 491,10 | |
|---|
| 1585636 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | CLÍNICA DA INFORMÁTICA SOCIEDADE LTDA.
06.376.044/0001-05 | R$ 1820,00 | |
|---|
| 1563455 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | CLÍNICA DA INFORMÁTICA SOCIEDADE LTDA.
06.376.044/0001-05 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 1623934 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | CLÍNICA DA INFORMÁTICA SOCIEDADE LTDA.
06.376.044/0001-05 | R$ 2301,00 | |
|---|
| 1602979 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | CLÍNICA DA INFORMÁTICA SOCIEDADE LTDA.
06.376.044/0001-05 | R$ 3043,00 | |
|---|
| 1660765 | | | | CARLOS MELLES | 2009 | Aquisição de material de escritório | MAXWELL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME
03.953.712/0001-13 | R$ 7800,00 | |
|---|
| 1602533 | | | | CARLOS WILLIAN | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 15,42 | |
|---|
| 1573244 | | | | CARLOS WILLIAN | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 18,14 | |
|---|
| 1602573 | | | | CARLOS WILLIAN | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 25,36 | |
|---|
| 1602540 | | | | CARLOS WILLIAN | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 43,20 | |
|---|
| 1649358 | | | | CARLOS WILLIAN | 2009 | Aquisição de material de escritório | KARGA FERNANDO MORAES DE ASSIS
07.199.098/0001-05 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1602542 | | | | CARLOS WILLIAN | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 81,71 | |
|---|
| 1602544 | | | | CARLOS WILLIAN | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 108,10 | |
|---|
| 1562830 | | | | CARLOS WILLIAN | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 247,55 | |
|---|
| 1619516 | | | | CIRO PEDROSA | 2009 | Aquisição de material de escritório | COMPANHIA DO CARTUCHO
05.750.332/0001-07 | R$ 42,00 | |
|---|
| 1624562 | | | | CIRO PEDROSA | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA LIVRAO
23.331.770/0001-12 | R$ 192,30 | |
|---|
| 1593760 | | | | Eduardo Barbosa | 2009 | Aquisição de material de escritório | PARÁ PRINT CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA ME
08.331.850/0001-84 | R$ 70,00 | |
|---|
| 1593763 | | | | Eduardo Barbosa | 2009 | Aquisição de material de escritório | ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA
07.407.693/0001-80 | R$ 70,70 | |
|---|
| 1585317 | | | | Eduardo Barbosa | 2009 | Aquisição de material de escritório | ZELIX DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA
07.407.693/0001-80 | R$ 144,75 | |
|---|
| 1611934 | | | | Eduardo Barbosa | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA PAPELASSI LTDA
05.515.207/0001-12 | R$ 219,70 | |
|---|
| 1568319 | | | | ELISMAR PRADO | 2009 | Aquisição de material de escritório | SUPORTE ATACADISTA
10.276.654/0001-04 | R$ 90,00 | |
|---|
| 1574398 | | | | FERNANDO DINIZ | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA NOVA
08.326.505/0001-52 | R$ 51,60 | |
|---|
| 1584532 | | | | FERNANDO DINIZ | 2009 | Aquisição de material de escritório | GRAFICA &PAPELARIA BSB
08.881.973/0001-99 | R$ 143,80 | |
|---|
| 1623020 | | | | GEORGE HILTON | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
43.283.811/0034-18 | R$ 41,00 | |
|---|
| 1623029 | | | | GEORGE HILTON | 2009 | Aquisição de material de escritório | UNILASER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
07.610.592/0001-02 | R$ 85,00 | |
|---|
| 1581038 | | | | GEORGE HILTON | 2009 | Aquisição de material de escritório | UNILASER
07.610.592/0001-02 | R$ 90,00 | |
|---|
| 1576968 | | | | GERALDO THADEU | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA REAL
86.661.444/0001-93 | R$ 24,55 | |
|---|
| 1609042 | | | | GERALDO THADEU | 2009 | Aquisição de material de escritório | MINAS PRINT CARTUCHOS
00.380.225/0001-10 | R$ 25,00 | |
|---|
| 1624416 | | | | GERALDO THADEU | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA REAL
86.661.444/0001-93 | R$ 40,10 | |
|---|
| 1624421 | | | | GERALDO THADEU | 2009 | Aquisição de material de escritório | MINAS PRINT
00.380.225/0001-10 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1577534 | | | | GERALDO THADEU | 2009 | Aquisição de material de escritório | RECICLE LTDA.
04.891.376/0001-94 | R$ 60,00 | |
|---|
| 1590372 | | | | GERALDO THADEU | 2009 | Aquisição de material de escritório | RECICLLE
03.075.615/0001-75 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1591387 | | | | GERALDO THADEU | 2009 | Aquisição de material de escritório | MINAS PRINT
00.380.225/0001-10 | R$ 82,00 | |
|---|
| 1576977 | | | | GERALDO THADEU | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA REAL
86.661.444/0001-93 | R$ 159,00 | |
|---|
| 1590361 | | | | GERALDO THADEU | 2009 | Aquisição de material de escritório | RECICLLE
03.075.615/0001-75 | R$ 180,00 | |
|---|
| 1609418 | | | | GILMAR MACHADO | 2009 | Aquisição de material de escritório | LIVRARIA E PAPELARIA SAMPAIO LTDA
09.169.428/0001-37 | R$ 40,86 | |
|---|
| 1588654 | | | | GILMAR MACHADO | 2009 | Aquisição de material de escritório | FARISOAN PAPELARIA LTDA
25.981.788/0001-95 | R$ 154,80 | |
|---|
| 1571886 | | | | GILMAR MACHADO | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA FLORIANO LTDA
09.635.940/0001-21 | R$ 325,50 | |
|---|
| 1609422 | | | | GILMAR MACHADO | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA FLORIANO LTDA
09.635.940/0001-21 | R$ 391,90 | |
|---|
| 1579881 | | | | GILMAR MACHADO | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA FLORIANO LTDA
09.635.940/0001-21 | R$ 466,00 | |
|---|
| 1571892 | | | | GILMAR MACHADO | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA FLORIANO LTDA
09.635.940/0001-21 | R$ 726,40 | |
|---|
| 1588702 | | | | GILMAR MACHADO | 2009 | Aquisição de material de escritório | CENTRAL DO CARTUCHO EXPRESS
05.599.982/0001-01 | R$ 1401,00 | |
|---|
| 1609432 | | | | GILMAR MACHADO | 2009 | Aquisição de material de escritório | CENTRAL DO CARTUCHO EXPRESS
05.599.982/0001-01 | R$ 1640,00 | |
|---|
| 1620292 | | | | HUMBERTO SOUTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | MAXPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA
10.706.416/0001-83 | R$ 15,00 | |
|---|
| 1620278 | | | | HUMBERTO SOUTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | COPIADORA BRASIL
23.826.704/0001-13 | R$ 17,70 | |
|---|
| 1620271 | | | | HUMBERTO SOUTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | COPIADORA BRASIL
23.826.704/0001-13 | R$ 18,15 | |
|---|
| 1609078 | | | | HUMBERTO SOUTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | COPIADORA MONTES CLAROS
02.124.243/0001-67 | R$ 132,00 | |
|---|
| 1588087 | | | | HUMBERTO SOUTO | 2009 | Aquisição de material de escritório | UNIAO GRAFICA LTDA
01.637.466/0001-65 | R$ 800,00 | |
|---|
| 1610779 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | ECOPY COPIADORA E PRESENTES LTDA
07.930.078/0001-54 | R$ 2,10 | |
|---|
| 1606727 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | IMAGEM VIDEO E INFORMATICA
05.471.539/0001-42 | R$ 11,20 | |
|---|
| 1573835 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | ECOPY COPIADORA E PRESENTES LTDA
07.930.078/0001-54 | R$ 18,60 | |
|---|
| 1586399 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA
43.283.811/0034-18 | R$ 25,67 | |
|---|
| 1586419 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA
43.283.811/0034-18 | R$ 28,59 | |
|---|
| 1610778 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | ECOPY COPIADORA E PRESENTES LTDA
07.930.078/0001-54 | R$ 29,35 | |
|---|
| 1594620 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | ECOPY COPIADORA E PRESENTES LTDA
07.930.078/0001-54 | R$ 35,25 | |
|---|
| 1613990 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | ORGANIZAÇÃO RODRIGUES E SILVA LTDA
25.688.813/0001-47 | R$ 43,10 | |
|---|
| 1597860 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | ORGANIZAÇAO RODRIGUES E SILVA LTDA
25.688.813/0001-47 | R$ 46,90 | |
|---|
| 1610780 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | SUPRA LASER SUPRIMENTOS SERVIÇOS INFORMATICA LTDA
08.393.988/0001-08 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1586439 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | MCR INFORMATICA LTDA
02.718.660/0004-80 | R$ 69,00 | |
|---|
| 1574860 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | ORGANIZAÇÃO RODRIGUES E SILVA LTDA
25.688.813/0001-47 | R$ 86,80 | |
|---|
| 1606397 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA PAPELAO LTDA
03.130.180/0001-14 | R$ 132,00 | |
|---|
| 1587794 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | FORTIL LIMITADA
20.154.795/0001-08 | R$ 215,80 | |
|---|
| 1606723 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | IMAGEM VIDEO E INFORMATICA
05.471.539/0001-42 | R$ 480,50 | |
|---|
| 1613995 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | TV CAMP INFORMATICA LTDA
04.127.040/0001-50 | R$ 578,50 | |
|---|
| 1613998 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA PAPELAO LTDA
03.130.180/0001-14 | R$ 597,95 | |
|---|
| 1586423 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | TV CAMP INFORMATICA LTDA
04.127.040/0001-50 | R$ 600,00 | |
|---|
| 1597878 | | | | JAIME MARTINS | 2009 | Aquisição de material de escritório | TV CAMP INFORMATICA LTDA
04.127.040/0001-50 | R$ 644,00 | |
|---|
| 1598527 | | | | JAIRO ATAÍDE | 2009 | Aquisição de material de escritório | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
43.283.811/0034-18 | R$ 167,70 | |
|---|
| 1611796 | | | | JOÃO BITTAR | 2009 | Aquisição de material de escritório | CENTRAL COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA
00.748.068/0001-53 | R$ 12,15 | |
|---|
| 1611310 | | | | JOÃO BITTAR | 2009 | Aquisição de material de escritório | PONTO FORTE SUPRIMENTOS LTDA
07.702.306/0001-39 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1593379 | | | | JOÃO BITTAR | 2009 | Aquisição de material de escritório | PONTO FORTE SUPRIMENTOS LTDA
07.702.306/0001-39 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1589841 | | | | JOÃO BITTAR | 2009 | Aquisição de material de escritório | PONTO FORTE SUPRIMENTOS LTDA
07.702.306/0001-39 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1611306 | | | | JOÃO BITTAR | 2009 | Aquisição de material de escritório | PONTO FORTE SUPRIMENTOS LTDA
07.702.306/0001-39 | R$ 54,00 | |
|---|