690507 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -415,85 |  |
761239 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -328,50 |  |
770334 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -166,63 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,20 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,48 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,71 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,51 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,58 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 3,73 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 4,68 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 4,77 |  |
792052 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 5,60 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 6,04 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 7,58 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 8,29 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 16,80 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 16,81 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 17,72 |  |
770444 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 23,00 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 27,12 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 28,70 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 29,44 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 37,70 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,84 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 44,95 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 46,09 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 48,23 |  |
5283309 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ABACO HOTELARIA E SERVICOS S.A. 05.691.015/0001-67 | R$ 48,59 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 52,46 |  |
5286367 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
5261919 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
5235719 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
5206848 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
5177742 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
5151445 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
5126115 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
5098050 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
5060948 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
5040357 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 55,80 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 58,62 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 65,71 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 78,03 |  |
5241187 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Serviços postais | VRG LINHAS AEREAS S.A 07.575.651/0029-50 | R$ 79,51 |  |
662047 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
662045 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 83,86 |  |
791546 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
791395 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
791394 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
770179 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
770034 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
662048 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
630686 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
619722 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
655117 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
655116 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
791242 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
791241 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
791240 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
791239 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
791238 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
791237 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 106,90 |  |
5150510 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA 08.698.859/0001-28 | R$ 119,30 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 130,60 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 146,45 |  |
747132 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 157,64 |  |
624329 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 190,13 |  |
5235730 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.A 02.341.470/0001-44 | R$ 193,37 |  |
5151481 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.A 02.341.470/0001-44 | R$ 195,16 |  |
5150459 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Passagens aéreas | AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 197,21 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 203,52 |  |
5206833 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.A 02.341.470/0001-44 | R$ 210,58 |  |
5126213 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.A 02.341.470/0001-44 | R$ 212,89 |  |
0 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 225,45 |  |
5177774 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.A 02.341.470/0001-44 | R$ 228,35 |  |
5060907 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.ABOA VISTA ENERGIA S. A 02.341.470/0001-44 | R$ 228,72 |  |
5261859 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0047-63 | R$ 235,54 |  |
5098072 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.ABOA VISTA ENERGIA S. A 02.341.470/0001-44 | R$ 239,24 |  |
792059 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 255,93 |  |
5071969 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Empresa Italo Brasileira de Alimentação Ltda 01.552.582/0001-81 | R$ 270,00 |  |
624324 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 271,13 |  |
5213083 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0047-63 | R$ 276,13 |  |
5040310 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | tim celular s.a 04.206.050/0047-63 | R$ 296,20 |  |
5040427 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S. A 02.341.470/0001-44 | R$ 302,41 |  |
5261874 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.A 02.341.470/0001-44 | R$ 303,53 |  |
5286468 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0047-63 | R$ 305,21 |  |
574857 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 332,57 |  |
5286349 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOA VISTA ENERGIA S.A 02.341.470/0001-44 | R$ 343,00 |  |
5235740 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0047-63 | R$ 357,87 |  |
624326 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 358,13 |  |
5061001 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0047-63 | R$ 361,76 |  |
748507 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,55 |  |
646098 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 368,95 |  |
792055 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 369,95 |  |
792054 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 375,55 |  |
5030152 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | W M PAPELARIA E ESCRITORIO 12.132.854/0001-00 | R$ 398,00 |  |
5064691 |  | |  | URZENI ROCHA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | localiza rent a car s.a 16.670.085/0063-58 | R$ 400,00 |  |