| 6775332 |  |   |  | VALDIR COLATTO | 2018 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 132,26 |  |
|---|
| 6773506 | | | | Pedro Uczai | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | S B A ABASTECEDORA E FRETES RODOVIARIOS LTDA
77.857.324/0001-75 | R$ 208,03 | |
|---|
| 6772982 | | | | Geovania de Sá | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 176,21 | |
|---|
| 6772676 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP
02.203.379/0001-62 | R$ 258,80 | |
|---|
| 6769293 | | | | Carmen Zanotto | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAPHEL GRAF E EDIT
04.484.195/0001-43 | R$ 19800,00 | |
|---|
| 6764590 | | | | Carmen Zanotto | 2018 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
26.167.898/0001-80 | R$ 108,20 | |
|---|
| 6762218 | | | | Geovania de Sá | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CENTENARIO COM COMB
04.683.166/0001-00 | R$ 158,03 | |
|---|
| 6762215 | | | | Geovania de Sá | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMERCIO DAROLT
81.389.868/0001-27 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6762211 | | | | Geovania de Sá | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMERCIO DAROLT
81.389.868/0001-27 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6761677 | | | | CESAR SOUZA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6761673 | | | | CESAR SOUZA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 6761669 | | | | CESAR SOUZA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6761435 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MJS RESTAURANTES EIRELI - EPP
24.188.337/0002-13 | R$ 74,75 | |
|---|
| 6761430 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MJS RESTAURANTES EIRELI - EPP
24.188.337/0002-13 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6761014 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Telefonia | Oi S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 63,95 | |
|---|
| 6760881 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Telefonia | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
05.245.502/0001-04 | R$ 270,92 | |
|---|
| 6760873 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI
05.245.502/0001-04 | R$ 120,00 | |
|---|
| 6760544 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
05.727.356/0001-45 | R$ 3890,00 | |
|---|
| 6760278 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE PICANHA DO SUL
38.020.285/0001-03 | R$ 73,50 | |
|---|
| 6759694 | | | | Carmen Zanotto | 2018 | Serviços postais | SERRANO SERVICOS POSTAL LTDA.
00.283.212/0001-23 | R$ 187,80 | |
|---|
| 6759685 | | | | Carmen Zanotto | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | Nival Ferreira de Figueiredo - Revista Serra News
31.126.820/0001-58 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6759674 | | | | Carmen Zanotto | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | BEM CAMPEIRO - EDITORA E PUBLICIDADES LTDA
11.817.617/0001-10 | R$ 300,00 | |
|---|
| 6747358 | | | | Carmen Zanotto | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA
00.108.670/0002-07 | R$ 158,40 | |
|---|
| 6746802 | | | | Geovania de Sá | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 184,06 | |
|---|
| 6745536 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL NORTE LTDA
05.084.588/0001-22 | R$ 167,44 | |
|---|
| 6745242 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Telefonia | INTELIG
02.421.421/0012-74 | R$ 744,87 | |
|---|
| 6745240 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Telefonia | INTELIG
02.421.421/0012-74 | R$ 774,29 | |
|---|
| 6745153 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | GIROTO POSTO
05.143.560/0001-19 | R$ 241,10 | |
|---|
| 6745148 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA
76.856.822/0001-30 | R$ 211,93 | |
|---|
| 6745147 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA
76.856.822/0001-30 | R$ 157,44 | |
|---|
| 6745143 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Agripel Ltda
83.488.882/0032-00 | R$ 231,70 | |
|---|
| 6745120 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AGRICOPEL LTDA
83.488.882/0046-05 | R$ 190,01 | |
|---|
| 6745117 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AGRICOPEL LTDA
83.488.882/0046-05 | R$ 135,01 | |
|---|
| 6745076 | | | | MAURO MARIANI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA
93.489.243/0015-11 | R$ 227,84 | |
|---|
| 6745000 | | | | RONALDO BENEDET | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE CRICIUMA COM. DE COMB. LTDA
10.583.494/0001-38 | R$ 970,05 | |
|---|
| 6744953 | | | | RONALDO BENEDET | 2018 | Telefonia | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 128,75 | |
|---|
| 6744347 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2018 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | KHRONOS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
26.167.898/0001-80 | R$ 207,95 | |
|---|
| 6743628 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO ITUPORANGA LTDA.
83.499.541/0001-33 | R$ 500,00 | |
|---|
| 6743622 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CARVALHO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
21.793.072/0001-03 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 6743613 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA
37.130.481/0001-60 | R$ 720,46 | |
|---|
| 6743609 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA
15.462.684/0001-10 | R$ 774,52 | |
|---|
| 6742444 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2018 | Telefonia | INTELIG
02.421.421/0012-74 | R$ 59,99 | |
|---|
| 6742233 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6740871 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | Oi S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 63,70 | |
|---|
| 6740866 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | INTELIG
02.421.421/0012-74 | R$ 120,86 | |
|---|
| 6740863 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | INTELIG
02.421.421/0012-74 | R$ 119,99 | |
|---|
| 6740862 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 264,84 | |
|---|
| 6740336 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0322-66 | R$ 63,70 | |
|---|
| 6740318 | | | | Celso Maldaner | 2018 | Telefonia | Telefônica Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 64,99 | |
|---|
| 6740252 | | | | Celso Maldaner | 2018 | Telefonia | Telefônica Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 59,99 | |
|---|
| 6740246 | | | | Celso Maldaner | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Celesc – Centrais Eletrica de Santa Catarina
83.878.892/0001-55 | R$ 141,48 | |
|---|
| 6740078 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 604,04 | |
|---|
| 6740061 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2018 | Telefonia | Telefônica Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 641,91 | |
|---|
| 6739834 | | | | Pedro Uczai | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 289,04 | |
|---|
| 6739827 | | | | Pedro Uczai | 2018 | Telefonia | NET CLARO
40.432.544/0440-04 | R$ 78,19 | |
|---|
| 6739443 | | | | CESAR SOUZA | 2018 | Telefonia | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 147,67 | |
|---|
| 6738949 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Telefonia | INTELIG
02.421.421/0012-74 | R$ 137,93 | |
|---|
| 6738295 | | | | RONALDO BENEDET | 2018 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A
02.558.157/0013-04 | R$ 159,68 | |
|---|
| 6738293 | | | | RONALDO BENEDET | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 149,99 | |
|---|
| 6738289 | | | | RONALDO BENEDET | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA - DES DE SOFTWARES
09.613.772/0001-73 | R$ 564,00 | |
|---|
| 6738122 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA
83.861.906/0001-28 | R$ 1010,59 | |
|---|
| 6738114 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA
83.861.906/0001-28 | R$ 968,37 | |
|---|
| 6738102 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL LANG PALACE LTDA
01.014.140/0001-81 | R$ 186,60 | |
|---|
| 6738096 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 362,33 | |
|---|
| 6738093 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 44,94 | |
|---|
| 6738079 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CALHANDRA LTDA
07.614.869/0001-75 | R$ 243,00 | |
|---|
| 6738076 | | | | VALDIR COLATTO | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA RIQUETTI LTDA
75.497.594/0001-97 | R$ 45,00 | |
|---|
| 6737881 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CARRO E CARRO LOCADORA LTDA - ME
09.356.736/0001-71 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 6737674 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Telefonia | INTELIG TELECOM
02.421.421/0029-12 | R$ 120,75 | |
|---|
| 6737671 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Telefonia | INTELIG
02.421.421/0012-74 | R$ 146,08 | |
|---|
| 6737667 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Telefonia | INTELIG
02.421.421/0012-74 | R$ 416,48 | |
|---|
| 6737662 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Telefonia | CLARO S.A
40.432.544/0191-66 | R$ 129,99 | |
|---|
| 6737645 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SUBWAY
24.002.310/0001-03 | R$ 31,00 | |
|---|
| 6737637 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Serviços postais | ECT - CORREIOS
85.309.664/0001-90 | R$ 261,30 | |
|---|
| 6737554 | | | | Celso Maldaner | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Santa Maria Imoveis Ltda
01.812.393/0001-09 | R$ 1456,11 | |
|---|
| 6737544 | | | | Celso Maldaner | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRO PROFISSIONAL CHAPECO
78.504.933/0001-03 | R$ 483,32 | |
|---|
| 6737428 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A
02.415.408/0001-50 | R$ 4,20 | |
|---|
| 6737424 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A
19.208.022/0001-70 | R$ 4,30 | |
|---|
| 6737421 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A
19.208.022/0001-70 | R$ 4,30 | |
|---|
| 6737418 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A
19.208.022/0001-70 | R$ 4,30 | |
|---|
| 6737416 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A
19.208.022/0001-70 | R$ 4,30 | |
|---|
| 6737414 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A
19.208.022/0001-70 | R$ 5,50 | |
|---|
| 6737412 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A
19.208.022/0001-70 | R$ 6,80 | |
|---|
| 6737409 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A
19.208.022/0001-70 | R$ 5,50 | |
|---|
| 6737403 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONC. DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A
19.208.022/0001-70 | R$ 6,00 | |
|---|
| 6737338 | | | | JOÃO PAULO KLEINÜBING | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
95.803.839/0001-74 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6736961 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Cond. Ed. Barcelona Plaza
07.582.223/0001-53 | R$ 737,44 | |
|---|
| 6736892 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MODULO SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME
07.182.657/0001-66 | R$ 519,12 | |
|---|
| 6736889 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
07.452.760/0001-89 | R$ 3330,31 | |
|---|
| 6736841 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VIVA+FIT
22.927.170/0001-59 | R$ 35,40 | |
|---|
| 6736818 | | | | DÉCIO LIMA | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CASA DO GOGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
06.127.307/0001-34 | R$ 49,47 | |
|---|
| 6736510 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DORALYSA NEZELLO
405.301.089-68 | R$ 1469,95 | |
|---|
| 6736506 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | TIM S/A
02.421.421/0001-11 | R$ 119,99 | |
|---|
| 6736505 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Telefonia | TIM S/A
02.421.421/0001-11 | R$ 122,52 | |
|---|
| 6736503 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
82.508.433/0001-17 | R$ 130,00 | |
|---|
| 6736500 | | | | JORGINHO MELLO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
82.508.433/0001-17 | R$ 130,00 | |
|---|
| 6736493 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ECP INCORPORAÇÇOES S/A
04.756.803/0001-21 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 6736489 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2018 | Serviços postais | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TEL. CHAPECO
34.028.316/1974-97 | R$ 76,60 | |
|---|
| 6736488 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | Maquinhos Combustiveis e transportes ltda
86.916.889/0001-77 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6736487 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA SINOVA DALPIAZ
292.734.209-15 | R$ 750,00 | |
|---|