| 2228520 |  |   | | NILSON LEITÃO | 2011 | Passagens aéreas | APOLO TAXI AEREO EPP
04.702.400/0001-08 | R$ 4300,00 |  |
|---|
| 2225822 | | | | NILSON LEITÃO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PAIAGUAS HOTEIS S/A
01.982.156/0001-88 | R$ 2160,00 | |
|---|
| 2188210 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Passagens aéreas | ARRUDA E SILVA E SILVA LTDA
09.291.358/0001-95 | R$ 25160,00 | |
|---|
| 2182715 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ATLANTA RENT A CAR
06.969.998/0001-13 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2185446 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DILETTO
06.278.433/0001-90 | R$ 410,00 | |
|---|
| 2193501 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Telefonia | AMERICEL S.A
01.685.903/0016-00 | R$ 567,61 | |
|---|
| 2193492 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Telefonia | AMERICEL S/A
01.685.903/0016-00 | R$ 674,31 | |
|---|
| 2189865 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2182740 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2180983 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FRANCISCA MATTEL
001.821.831-81 | R$ 700,00 | |
|---|
| 2179505 | | |  | Neri Geller | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA-LOCAÇÕES DE VEÍCULOS ME
11.869.422/0001-14 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2202764 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER
04.759.777/0001-95 | R$ 325,99 | |
|---|
| 2191253 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA
06.337.534/0001-94 | R$ 364,10 | |
|---|
| 2191235 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA
06.337.534/0001-94 | R$ 436,06 | |
|---|
| 2189864 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Passagens aéreas | PASSAREDO LINHAS AEREAS
00.512.777/0001-35 | R$ 219,00 | |
|---|
| 2182309 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO INDEPENDENCIA LTDA
00.426.741/0001-39 | R$ 2838,92 | |
|---|
| 2181416 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E TABERNA PORTUGUESA
05.854.222/0001-95 | R$ 222,08 | |
|---|
| 2181037 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 492,97 | |
|---|
| 2173795 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | OUTBACK
06.077.850/0007-60 | R$ 80,50 | |
|---|
| 2172349 | | | | Neri Geller | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA.
01.427.640/0001-45 | R$ 177,75 | |
|---|
| 2172318 | | | | Neri Geller | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | R.C. GIEGUELIN E CIA LTDA.
73.453.177/0001-17 | R$ 168,00 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 381,66 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 216,24 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 85,22 | |
|---|
| 0 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 227,14 | |
|---|
| 0 | | | | Neri Geller | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 280,45 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 369,12 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 208,69 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 786,65 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 576,60 | |
|---|
| 2181994 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 56,35 | |
|---|
| 2181804 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2178037 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARCOS DIAS DE ARRUDA
13.392.581/0001-04 | R$ 235,00 | |
|---|
| 2178033 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Assinatura de publicações | EDSON CIAPPINA RIBEIRO
03.399.025/0001-06 | R$ 110,00 | |
|---|
| 2178022 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FRANCISCO RICARDO DA CUNHA PRATA
288.234.946-72 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2172337 | | | | Neri Geller | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO DO PÃO LTDA.
04.979.575/0001-59 | R$ 23,98 | |
|---|
| 2172138 | | | | Neri Geller | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ROTA NEWS - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PUBLICIT. LTDA
13.910.639/0001-56 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 416,13 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 626,66 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 532,44 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 335,66 | |
|---|
| 0 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 330,13 | |
|---|
| 2180356 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA.
00.954.265/0001-29 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2180347 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 124,00 |  |
|---|
| 2169247 | | | | Neri Geller | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 41,00 | |
|---|
| 2169179 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 47,00 | |
|---|
| 2168703 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.038.505/0005-79 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 14,30 | |
|---|
| 0 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 355,66 | |
|---|
| 0 | | | | Neri Geller | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 173,66 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -97,66 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 722,46 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 870,56 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 63,60 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 173,66 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 155,23 | |
|---|
| 2190571 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AGUIA
10.777.650/0001-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2183869 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA.
05.233.063/0001-01 | R$ 65,00 | |
|---|
| 2182721 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0001-43 | R$ 393,59 | |
|---|
| 2181762 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2178104 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOVEIS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2169248 | | | | Neri Geller | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
00.647.440/0001-35 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2167922 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANCISCO NORTE
00.904.973/0001-55 | R$ 102,49 | |
|---|
| 0 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 52,80 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 173,66 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26,80 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 444,66 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -385,13 | |
|---|
| 2183872 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA.
05.233.063/0001-01 | R$ 65,00 | |
|---|
| 2180969 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL RECREIO
24.696.304/0001-01 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2180404 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 701,11 | |
|---|
| 2178099 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.373.589/0005-05 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2178002 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
03.467.321/0001-99 | R$ 442,05 | |
|---|
| 2169252 | | | | Neri Geller | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ITAUBAS AUTO POSTO LTDA.
08.946.754/0001-40 | R$ 156,52 | |
|---|
| 0 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 432,23 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -476,13 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 536,13 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 173,66 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 221,23 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 169,23 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 251,23 | |
|---|
| 2197215 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MQ DE ANDRADE & CIA LTDA - ME
02.884.121/0001-79 | R$ 166,10 | |
|---|
| 2167944 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CANELA FINA
11.093.491/0001-89 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2167905 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARANA
26.586.743/0001-89 | R$ 498,35 | |
|---|
| 2167902 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARANA
26.586.743/0001-89 | R$ 111,53 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 485,13 | |
|---|
| 2187229 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | C CARVALHO SILVA E CIA LTDA
05.302.564/0001-00 | R$ 86,99 | |
|---|
| 2180405 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 1504,83 | |
|---|
| 2176866 | | | | NILSON LEITÃO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GASOL
00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2167930 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CANELA FINA
11.093.491/0001-89 | R$ 130,00 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 193,88 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO DORNER | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 135,54 | |
|---|
| 0 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 224,75 | |
|---|
| 0 | | | | Neri Geller | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 390,60 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 394,06 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 246,11 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 642,07 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 547,29 | |
|---|
| 2197131 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALDO CUIABA LTDA
24.956.658/0001-30 | R$ 172,00 | |
|---|