| 2196402 |  |   | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | GS INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09.335.222/0001-30 | R$ 975,72 |  |
|---|
| 2193693 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ÉTICA COMUNICAÇÃO LTDA
08.971.117/0001-24 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 2196120 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0001-67 | R$ 598,19 | |
|---|
| 2182008 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTEON IMOVEIS
00.943.736/0001-01 | R$ 892,00 | |
|---|
| 2190337 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2181638 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETT
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2174307 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIA MIGNONI COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA
06.190.606/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2208751 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S.A.
33.000.118/0002-50 | R$ 108,37 | |
|---|
| 2196585 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 297,47 | |
|---|
| 2182837 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMARTICA LTDA
07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 2182795 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO
742.989.257-49 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2181543 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE
33.000.118/0001-79 | R$ 56,87 | |
|---|
| 2178732 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTER FFPA INFORMATICA LTDA
00.640.515/0001-56 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2174423 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA
04.528.408/0001-91 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2174411 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
05.444.834/0001-00 | R$ 5610,00 | |
|---|
| 2173238 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2202540 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA
862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2190262 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTA INES LTDA
36.004.950/0001-31 | R$ 124,59 | |
|---|
| 2176629 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | J.F COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2175334 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS
00.097.626/0006-72 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2174388 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE
27.419.142/0001-44 | R$ 2435,79 | |
|---|
| 2173358 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFETERIA E CONF. AMENDOEIRAS LTDA
09.290.876/0001-94 | R$ 26,60 | |
|---|
| 2172271 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO LTDA
27.495.696/0001-20 | R$ 3218,37 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 170,30 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 448,88 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 126,98 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 38,75 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 19,05 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 128,76 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 396,89 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -368,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 280,12 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 55,88 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 157,98 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -845,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 317,56 | |
|---|
| 2207778 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADÃO CAPAZ
05.158.335/0001-56 | R$ 230,01 | |
|---|
| 2193691 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2185615 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 84,70 | |
|---|
| 2185543 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2185539 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 2174379 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SICKERT PAPELARIA LTDA ME
10.508.441/0001-52 | R$ 25,00 | |
|---|
| 2173971 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA
27.444.595/0001-20 | R$ 145,04 | |
|---|
| 2173376 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AGR COMERCIAL LTDA
11.298.042/0001-77 | R$ 105,05 | |
|---|
| 2173363 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MACEL COMERCIAL LTDA
36.380.038/0001-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 410,56 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 493,66 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 574,23 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -694,66 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 527,56 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 426,13 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 426,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 200,04 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2190539 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | LIVRE/EMBRATEL
33.530.486/0001-29 | R$ 46,04 | |
|---|
| 2189954 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2189843 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0014-91 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2187685 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0014-91 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2182058 | | | | AUDIFAX | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VILA RICA HOTEL HOTEIS PERNAMBUCO S.A
09.850.173/0001-73 | R$ 297,85 | |
|---|
| 2176469 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL BOM DESTINO
05.393.716/0001-10 | R$ 59,00 | |
|---|
| 2173275 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DA PRAIA
01.728.768/0001-49 | R$ 287,70 | |
|---|
| 2170214 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTINICA CAFÉ
26.492.868/0001-40 | R$ 22,50 | |
|---|
| 2170211 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE TEMPERO DA VOVÓ
13.427.462/0001-31 | R$ 8,75 | |
|---|
| 2169963 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.642.860/0001-78 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2169961 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. DE APREND. COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 26,00 | |
|---|
| 2169148 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CEASA
00.375.386/0001-16 | R$ 118,78 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 467,56 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 406,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -370,46 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -662,36 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -304,16 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 467,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 128,90 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 950,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2189933 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0003-20 | R$ 150,18 | |
|---|
| 2173980 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLIVEIRA LTDA
27.324.425/0001-02 | R$ 100,02 | |
|---|
| 2173283 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DA PRAIA
01.728.768/0001-49 | R$ 352,41 | |
|---|
| 2170210 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. APRENDIZAGEM COMERC. SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2170204 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 129,99 | |
|---|
| 2169913 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
03.482.208/0001-82 | R$ 148,00 | |
|---|
| 2169153 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2168411 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA
05.233.063/0001-01 | R$ 17,15 | |
|---|
| 2167586 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2167581 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 280,56 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 316,13 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 316,13 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 406,13 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 84,47 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 349,56 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 345,56 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 467,56 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 410,56 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 498,23 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -340,56 | |
|---|