| 0 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 48,23 |  |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 116,32 | |
|---|
| 7265976 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 183,52 | |
|---|
| 7265968 | | | | Ted Conti | 2021 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL D'LORENCI LTDA
05.947.921/0001-80 | R$ 200,00 | |
|---|
| 7273251 | | | | Ted Conti | 2021 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A
66.970.229/0018-05 | R$ 207,94 | |
|---|
| 7249670 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0001-60 | R$ 219,37 | |
|---|
| 1756003 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 223,00 | |
|---|
| 1755941 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 223,10 | |
|---|
| 7249673 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 232,44 | |
|---|
| 7266012 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Nextel Telecomunicações ltda
66.970.229/0104-72 | R$ 316,57 | |
|---|
| 7257993 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
00.692.418/0021-50 | R$ 324,20 | |
|---|
| 7266001 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 376,72 | |
|---|
| 1755699 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 591,00 | |
|---|
| 7273242 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 880,00 | |
|---|
| 7249663 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVICO DINO LTDA
27.119.460/0001-90 | R$ 1058,09 | |
|---|
| 1755665 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1103,95 | |
|---|
| 1756032 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1220,96 | |
|---|
| 1755945 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1222,23 | |
|---|
| 1755666 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1222,23 | |
|---|
| 1755292 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1222,23 | |
|---|
| 1755291 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1274,95 | |
|---|
| 1755924 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1443,95 | |
|---|
| 1756031 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1568,85 | |
|---|
| 7273156 | | | | Ted Conti | 2021 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS
31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 | |
|---|
| 7252675 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4749,57 | |
|---|
| 7259396 | | | | Ted Conti | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 7266679 | | | | Ted Conti | 2021 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA
17.613.697/0001-79 | R$ 9500,00 | |
|---|
| 7097502 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO LTDA
27.734.094/0001-89 | R$ 75,02 | |
|---|
| 7097482 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CIDADE HOTEL/L. N. HOTEL LTDA
10.201.322/0001-52 | R$ 80,00 | |
|---|
| 7097491 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL NUNES
08.973.755/0001-84 | R$ 86,00 | |
|---|
| 7097537 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Comercial Sarnaglia LTDA ME
28.421.311/0001-43 | R$ 90,00 | |
|---|
| 7097519 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO LTDA
27.734.094/0001-89 | R$ 90,07 | |
|---|
| 7097542 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HB Hotel Boldrini
01.501.357/0001-16 | R$ 110,00 | |
|---|
| 7097529 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO S B DOS SANTOS LTDA
27.255.199/0001-55 | R$ 110,00 | |
|---|
| 7107927 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 157,58 | |
|---|
| 7107974 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 292,56 | |
|---|
| 7108079 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 308,32 | |
|---|
| 7097565 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA PAULA LTDA
08.589.031/0001-31 | R$ 358,44 | |
|---|
| 7097476 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 791,81 | |
|---|
| 7108263 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 | |
|---|
| 7104064 | | | | Ted Conti | 2020 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS
31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 | |
|---|
| 7097470 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4749,60 | |
|---|
| 7107925 | | | | Ted Conti | 2020 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA
17.613.697/0001-79 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 7097420 | | | | Ted Conti | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 8,00 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 59,58 | |
|---|
| 6908024 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 77,65 | |
|---|
| 6948326 | | | | Ted Conti | 2019 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 83,98 | |
|---|
| 1702964 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 115,57 | |
|---|
| 1703565 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 127,46 | |
|---|
| 1703563 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 209,00 | |
|---|
| 6929222 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 239,99 | |
|---|
| 1702968 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 335,57 | |
|---|
| 1702959 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 335,57 | |
|---|
| 1702987 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 337,85 | |
|---|
| 1702985 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 337,85 | |
|---|
| 1702976 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 337,85 | |
|---|
| 1702972 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 337,85 | |
|---|
| 6925070 | | | | Ted Conti | 2019 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 340,97 | |
|---|
| 1702970 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 346,85 | |
|---|
| 6924027 | | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
27.732.460/0001-60 | R$ 363,24 | |
|---|
| 1703571 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 491,85 | |
|---|
| 6907991 | | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 507,20 | |
|---|
| 6970660 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 554,67 | |
|---|
| 1703575 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 605,85 | |
|---|
| 1703659 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 692,85 | |
|---|
| 1704321 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 720,57 | |
|---|
| 6970701 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 725,33 | |
|---|
| 6927733 | | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL NORTE LTDA
05.084.588/0001-22 | R$ 846,29 | |
|---|
| 1702957 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 941,42 | |
|---|
| 1704064 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1450,85 | |
|---|
| 1704066 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1671,57 | |
|---|
| 1703282 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1673,85 | |
|---|
| 6923991 | | | | Ted Conti | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS
31.859.249/0001-80 | R$ 4400,00 | |
|---|
| 6935725 | | | | Ted Conti | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA
17.613.697/0001-79 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6909277 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4655,28 | |
|---|
| 6929190 | | | | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 6150,00 | |
|---|
| 0 | |   | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,77 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 16,05 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,59 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 44,96 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 55,96 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 74,40 | |
|---|
| 893575 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5513783 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 169,80 | |
|---|
| 5526849 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 175,64 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 277,14 | |
|---|
| 885743 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 426,85 | |
|---|
| 5511289 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5501427 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL
04.225.232/0001-07 | R$ 4271,97 | |
|---|
| 5511561 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AGENCIA FLEUR
20.929.221/0001-56 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 726814 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -514,85 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 14,40 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 15,30 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,35 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,60 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 48,17 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 70,39 | |
|---|
| 747433 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5244291 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | TIM
04.206.050/0025-58 | R$ 161,98 | |
|---|