| 2177315 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | WH6 PROPAGANDA LTDA.
03.201.135/0001-03 | R$ 7000,00 |  |
|---|
| 2171243 | |   | | João Maia | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO SERTANEJA LTDA
09.404.245/0001-59 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2158588 | | | | João Maia | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SERIDÓ PUBLICIDADE E MARKETING
09.125.596/0001-20 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2155854 | | |  | FELIPE MAIA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | PG PRIME AUTOMÓVEIS LTDA
07.083.712/0001-60 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2154994 | | | | João Maia | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G7 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA
13.548.468/0001-67 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2165617 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONSULTORIA E PESQUISA TÉCNICA LTDA.
04.843.093/0001-77 | R$ 2387,90 | |
|---|
| 2158865 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONSULTORIA E PESQUISA TÉCNICA LTDA.
04.843.093/0001-77 | R$ 6012,10 | |
|---|
| 2154654 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EXECUTIVA TRANSPORTE E VEÍCULOS LTDA
08.258.005/0001-20 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2154653 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EXECUTIVA TRANSPORTE E VEÍCULOS LTDA
08.258.005/0001-20 | R$ 4300,00 | |
|---|
| 2171234 | | | | João Maia | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CABUGI DO SERIDÓ LTDA
12.752.432/0001-38 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2171223 | | | | João Maia | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO BELÉM FM LTDA
03.758.113/0001-49 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2160935 | | | | João Maia | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | A.S. DA SILVA COMUNICAÇÕES
08.689.881/0001-01 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2151910 | | | | João Maia | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONSTRUTORA NORTE BRASIL LTDA
08.826.869/0001-00 | R$ 2189,91 | |
|---|
| 2179990 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
02.194.382/0001-67 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2164096 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCGRAF
70.162.680/0001-25 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2157334 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.373.589/0002-54 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2157307 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JAGUARARI POSTO
70.318.951/0001-99 | R$ 75,00 | |
|---|
| 2154882 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 34,00 | |
|---|
| 2154881 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 8,00 | |
|---|
| 2154649 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | OLIVER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
07.586.015/0001-22 | R$ 136,95 | |
|---|
| 2152976 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO POTIGUAR
03.536.100/0001-25 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2152935 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL PETROLEO
08.049.199/0001-54 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2152931 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Serviços postais | ECT
34.028.316/3188-98 | R$ 40,70 | |
|---|
| 2152678 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
07.193.864/0001-16 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2151919 | | | | João Maia | 2011 | Serviços postais | ECT
34.028.316/4997-44 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2151912 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 110,00 | |
|---|
| 2150637 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MERITUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
04.951.589/0001-64 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2146657 | | | | Fábio Faria | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCAINFO
04.999.366/0001-77 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 705,66 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1631,32 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 383,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1038,66 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1038,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 925,66 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 630,56 | |
|---|
| 2181676 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL FOLHA REGIONAL
11.780.286/0001-91 | R$ 400,00 | |
|---|
| 2175205 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FRN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.948.441/0001-08 | R$ 520,00 | |
|---|
| 2157427 | | | | Fábio Faria | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | AUTOLINE AUTOMOVEIS
00.927.801/0001-05 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2155063 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2152075 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMERC. DE ALIMENTOS LTDA
42.591.651/1049-41 | R$ 12,75 | |
|---|
| 2151623 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 74,99 | |
|---|
| 2148650 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA 10 ANDAR ANEXO IV
33.469.172/0016-44 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2147377 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2147372 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
07.129.219/0001-34 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 705,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 524,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 447,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 705,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 925,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1133,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1274,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1038,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 719,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 925,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 602,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 88,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -534,56 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 599,56 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 32,90 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 215,56 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 767,56 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 705,66 | |
|---|
| 2157331 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2156039 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JOTA FLOR I
08.328.395/0001-68 | R$ 86,03 | |
|---|
| 2155062 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 98,00 | |
|---|
| 2152948 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | OFFSET GRÁFICA
70.027.628/0001-66 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 2151914 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 143,00 | |
|---|
| 2148668 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 68,40 | |
|---|
| 2148663 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 82,00 | |
|---|
| 2148258 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
07.193.864/0001-16 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2147005 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
02.673.228/0001-78 | R$ 124,52 | |
|---|
| 2146998 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
02.673.228/0001-78 | R$ 133,69 | |
|---|
| 2146531 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0004-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1038,66 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 20,30 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1038,66 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 624,56 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 679,56 | |
|---|
| 2156879 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA
35.298.330/0006-02 | R$ 143,75 | |
|---|
| 2156042 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES
06.699.131/0001-95 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2155119 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COM. ALIMENTOS LTDA
42.591.651/1384-12 | R$ 23,25 | |
|---|
| 2155101 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COM. ALIMENTOS LTDA.
42.591.651/1384-12 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2151916 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2149781 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA
06.012.706/0001-50 | R$ 150,00 | |
|---|
| 2149778 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES DO SERTÃO COMERCIO LTDA
06.012.706/0001-50 | R$ 34,10 | |
|---|
| 2147611 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA
06.012.706/0001-50 | R$ 155,00 | |
|---|
| 2147382 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES POTIGUAR
06.012.706/0001-50 | R$ 127,91 | |
|---|
| 2146330 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES POTIGUAR
06.012.706/0001-50 | R$ 170,00 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1572,69 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1964,32 | |
|---|
| 2148672 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA ÁGUAS CLARAS LTDA
08.995.350/0001-47 | R$ 49,90 | |
|---|
| 2146984 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE NATAL
35.298.330/0001-90 | R$ 20,02 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO WAGNER | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 45,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 88,90 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 285,47 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 384,09 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 319,91 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -350,56 | |
|---|