| 0 |  |   | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 |  |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 69,57 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 10,13 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 49,77 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,90 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 44,96 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 135,02 | |
|---|
| 5240283 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Almeida e Castro Empreendimentos Ltda
08.050.349/0001-40 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 571,21 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 85,75 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 465,48 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 170,53 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 452,85 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 597,45 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1461,32 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 4,75 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 209,52 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 9,96 | |
|---|
| 5275150 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
00.108.786/0145-49 | R$ 103,99 | |
|---|
| 5227892 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno
39.640.206/0001-11 | R$ 2498,00 | |
|---|
| 5221360 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | BR Marketing e Pesquisas Ltda ME
08.438.497/0001-36 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5221413 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 55,00 | |
|---|
| 5210618 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DONA GRAÇA LTDA
07.558.569/0001-16 | R$ 41,25 | |
|---|
| 5212789 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 5241157 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
01.887.130/0001-50 | R$ 221,00 | |
|---|
| 5210579 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RODOSOL
02.879.926/0001-24 | R$ 226,40 | |
|---|
| 5210571 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME
01.319.851/0001-64 | R$ 678,00 | |
|---|
| 5207565 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 5223040 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME
05.446.242/0001-27 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 5221386 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 4175,72 | |
|---|
| 5212773 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini
113.785.306-91 | R$ 3012,38 | |
|---|
| 5212133 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHINADIFANG
09.332.680/0001-15 | R$ 24,40 | |
|---|
| 5248345 | | |  | LELO COIMBRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SITER E OLIVEIRA LTDA
39.272.646/0001-63 | R$ 49,90 | |
|---|
| 5232056 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CL2 ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA
39.287.966/0001-97 | R$ 1985,76 | |
|---|
| 5223005 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS
195.677.907-87 | R$ 678,00 | |
|---|
| 5215899 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 63,12 | |
|---|
| 5210666 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DONA GRAÇA LTDA
07.558.569/0001-16 | R$ 98,54 | |
|---|
| 5210560 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0001-62 | R$ 790,10 | |
|---|
| 5208507 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME
31.775.513/0001-06 | R$ 850,25 | |
|---|
| 5208479 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MASTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME
00.279.686/0001-00 | R$ 830,00 | |
|---|
| 5208269 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INDETEP
07.496.644/0001-61 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 5207533 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS
08.212.785/0001-78 | R$ 349,90 | |
|---|
| 5207431 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5204406 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR
05.937.132/0001-68 | R$ 542,95 | |
|---|
| 5204393 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
01.844.150/0001-44 | R$ 3380,53 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 78,63 | |
|---|
| 669178 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 731,95 | |
|---|
| 706431 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -164,03 | |
|---|
| 706399 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -290,03 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 17,13 | |
|---|
| 706448 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -46,47 | |
|---|
| 669207 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 536,55 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 12,93 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 49,90 | |
|---|
| 5261657 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | C.B. Brasília Comércio de Alimentos Ltda
11.903.789/0001-07 | R$ 102,50 | |
|---|
| 5215884 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5215848 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3730,00 | |
|---|
| 5208165 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 1980,00 | |
|---|
| 5208133 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 1980,00 | |
|---|
| 5208100 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 706081 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 664,85 | |
|---|
| 668057 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 793613 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 623,55 | |
|---|
| 669034 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 737,55 | |
|---|
| 705766 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 196,47 | |
|---|
| 638126 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 275,47 | |
|---|
| 5229546 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA.
08.471.100/0001-08 | R$ 85,00 | |
|---|
| 5221495 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0001-62 | R$ 774,39 | |
|---|
| 5221248 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0001-62 | R$ 64,90 | |
|---|
| 5214928 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5214914 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 1114,24 | |
|---|
| 5212495 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Motocap- Rental Car
00.881.084/0001-10 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5212489 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo
27.495.696/0001-20 | R$ 1236,77 | |
|---|
| 5208066 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ISO IMPRESSOES EMPRESARIAIS LTDA
11.255.203/0001-45 | R$ 260,00 | |
|---|
| 5207388 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GREEN'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
37.124.724/0001-57 | R$ 18,00 | |
|---|
| 5207360 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 15,41 | |
|---|
| 5206114 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Fratelli Posto de Combustiveis Ltda
08.884.038/0001-86 | R$ 100,00 | |
|---|
| 668042 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 668041 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 668993 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,62 | |
|---|
| 668992 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,42 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 41,98 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 76,99 | |
|---|
| 638091 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 239,47 | |
|---|
| 747731 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -198,55 | |
|---|
| 770339 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -363,55 | |
|---|
| 668044 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 793575 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 731,95 | |
|---|
| 793574 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 374,55 | |
|---|
| 793573 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 704,55 | |
|---|
| 669004 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 49,00 | |
|---|
| 793607 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 698,95 | |
|---|
| 793535 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 698,95 | |
|---|
| 793557 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 579,95 | |
|---|
| 638090 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 706,85 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,97 | |
|---|
| 5232085 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 109,89 | |
|---|
| 5229521 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA.
08.471.100/0001-08 | R$ 168,49 | |
|---|
| 5228047 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS ARUN SA
27.318.443/0001-81 | R$ 115,50 | |
|---|
| 5228036 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS ARUN SA
27.318.443/0001-81 | R$ 115,50 | |
|---|