| 0 |  |   | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 82,69 |  |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 38,12 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 66,71 | |
|---|
| 0 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 582,06 | |
|---|
| 5508977 | | | | JOÃO CALDAS | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | WINDSON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
15.545.469/0001-83 | R$ 32000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 19,58 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 598,17 | |
|---|
| 0 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2204,47 | |
|---|
| 0 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 28,35 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 399,42 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2521,61 | |
|---|
| 5525483 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CARLOS EGIMA LOPES DA SILVA
048.253.655-15 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5509905 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | STYLE RENT A CAR
03.631.148/0001-12 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5506336 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NOVA EMPREENDIMETNOS HOTELEIROS LTDA
08.364.485/0002-95 | R$ 620,88 | |
|---|
| 5502122 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | OMENA BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
13.726.086/0001-86 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5517014 | | | | Paulão | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VERSATIL CONSULTORIA ASSESSORIA E EVENTO
02.521.804/0001-61 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 5504601 | | | | Paulão | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Ipiranga Gama 2
00.306.597/0084-24 | R$ 152,14 | |
|---|
| 5522064 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARCOS ANTONIO FERREIRA NUNES
240.913.834-91 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5502610 | | | | Paulão | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO DA ROCHA CAMPOS
029.408.507-63 | R$ 2816,00 | |
|---|
| 5528960 | | | | Paulão | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | M. C. NASCIMENTO ME
05.648.054/0001-81 | R$ 45,00 | |
|---|
| 5503128 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SEU JORGE LTDA
10.614.999/0001-12 | R$ 136,02 | |
|---|
| 5502445 | | | | Paulão | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
12.272.084/0001-00 | R$ 419,26 | |
|---|
| 5502036 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | J B DOS SANTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ME
04.221.587/0001-10 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5500250 | | | | Paulão | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | R A DOS SANTOS RESTAURANTE - ME
16.515.224/0001-76 | R$ 90,09 | |
|---|
| 887594 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 517,93 | |
|---|
| 892921 | | | | JOÃO CALDAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 841,57 | |
|---|
| 892699 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 581,57 | |
|---|
| 5522909 | | | | Paulão | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0006-01 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5506332 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Piramide
16.920.293/0001-65 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5503126 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | P R A MELO & CIA LTDA
12.192.084/0002-72 | R$ 142,03 | |
|---|
| 892474 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 687,03 | |
|---|
| 892476 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 317,57 | |
|---|
| 887912 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -200,93 | |
|---|
| 892657 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 497,57 | |
|---|
| 887593 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 517,93 | |
|---|
| 892676 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 441,57 | |
|---|
| 953043 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -202,87 | |
|---|
| 953055 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -202,87 | |
|---|
| 5511301 | | | | Arthur Lira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MARIA JOSÉ FREIRE ARCOVERDE - ME
03.325.034/0001-44 | R$ 32,02 | |
|---|
| 5510537 | | | | Arthur Lira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MARIA JOSÉ FREIRE ARCOVERDE - ME
03.325.034/0001-44 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5506326 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DAS ÁGUAS LTDA
05.351.082/0001-32 | R$ 155,31 | |
|---|
| 5504614 | | | | Paulão | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA DIPLOMATA LTDA - ME
26.455.279/0001-91 | R$ 25,50 | |
|---|
| 5503142 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | J R SOARES E SOUZA LTDA ME
35.370.972/0004-03 | R$ 100,02 | |
|---|
| 5497115 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BOIADEIRO
07.231.893/0001-25 | R$ 150,00 | |
|---|
| 892443 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 439,57 | |
|---|
| 887886 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -339,93 | |
|---|
| 887499 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 350,93 | |
|---|
| 0 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 35,92 | |
|---|
| 953053 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -343,57 | |
|---|
| 5510525 | | | | Arthur Lira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MARIA JOSÉ FREIRE ARCOVERDE - ME
03.325.034/0001-44 | R$ 163,00 | |
|---|
| 5497114 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUARTO DE MILHA LTDA
04.077.577/0003-14 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5497077 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NOVO DRAGÃO RESTAURANTE LTDA
41.183.427/0001-50 | R$ 127,60 |  |
|---|
| 898929 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -56,98 | |
|---|
| 892089 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 892632 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 773,03 | |
|---|
| 892381 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 538,03 | |
|---|
| 887762 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1218,47 | |
|---|
| 887571 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 489,93 | |
|---|
| 887500 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 352,47 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
|---|
| 892627 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 538,03 | |
|---|
| 887761 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1218,47 | |
|---|
| 872597 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 32,46 | |
|---|
| 892356 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,57 | |
|---|
| 872606 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 243,03 | |
|---|
| 5504610 | | | | Paulão | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VFF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
18.710.380/0001-13 | R$ 14,15 | |
|---|
| 5504604 | | | | Paulão | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0006-01 | R$ 120,80 | |
|---|
| 5503175 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MESSIAS ITALO MARIANO SILVA - ME
08.776.026/0001-38 | R$ 110,08 | |
|---|
| 5502472 | | | | Paulão | 2014 | Telefonia | OI MOVEL S.A.
05.423.963/0139-57 | R$ 220,31 | |
|---|
| 5497183 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | M F BRETAS
15.598.179/0001-06 | R$ 410,31 | |
|---|
| 5497117 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | posto sao cristovao
08.424.467/0001-70 | R$ 187,01 | |
|---|
| 892313 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 321,03 | |
|---|
| 872490 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 872489 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 186,00 | |
|---|
| 892607 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 344,03 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 6,50 | |
|---|
| 5504606 | | | | Paulão | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VALPARAISO LTDA
01.143.072/0001-50 | R$ 88,51 | |
|---|
| 5503255 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | G. B. DA SILVA HOTEL E CHURRASCARIA - ME
04.133.593/0001-15 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5497078 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LUIZ CARLOS BARROS ALVES
05.160.561/0001-71 | R$ 115,50 | |
|---|
| 5503147 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | FREIRE COMBUSTIVEIS LTDA ME
15.007.757/0001-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5502524 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CERQUEIRA E PIMENTEL LTDA
08.158.788/0001-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5497155 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GURI LTDA.
04.532.551/0001-57 | R$ 59,73 | |
|---|
| 5503182 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FOLHA MIUDA LTDA
13.478.481/0001-97 | R$ 100,11 | |
|---|
| 5502463 | | | | Paulão | 2014 | Telefonia | Telefonica Brasil SA
02.558.157/0012-15 | R$ 74,93 | |
|---|
| 5497108 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | o grutinha
09.343.278/0001-36 | R$ 108,00 | |
|---|
| 5494696 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BR 060 LTDA
07.736.181/0001-68 | R$ 149,46 | |
|---|
| 872485 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 364,00 | |
|---|
| 892294 | | | | JOÃO CALDAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 844,03 | |
|---|
| 0 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 | |
|---|
| 5503131 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RODO CENTER AUTO POSTO LTDA
40.921.967/0001-20 | R$ 162,04 | |
|---|
| 5500506 | | | | Paulão | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PANDA CHINA RESTAURANTE LTDA
06.972.740/0001-76 | R$ 19,49 | |
|---|
| 5497153 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUS LTDA
02.379.869/0002-03 | R$ 207,46 | |
|---|
| 5497107 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | alex santos de almeida
16.499.954/0001-20 | R$ 133,00 | |
|---|
| 5494691 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DAS ÁGUAS LTDA
05.351.082/0001-32 | R$ 159,38 | |
|---|
| 891954 | | | | Paulão | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 892226 | | | | Paulão | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 102,00 | |
|---|
| 882734 | | | | Paulão | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 581,45 | |
|---|
| 882638 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 352,47 | |
|---|
| 892249 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 740,57 | |
|---|
| 882661 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 408,45 | |
|---|