| 2142179 |  |   |  | Pedro Uczai | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 30,00 |  |
|---|
| 2141668 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM COM SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2141542 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 150,00 | |
|---|
| 2141538 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|
| 2140350 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2139170 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PINGOARTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA
08.709.219/0001-76 | R$ 490,00 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 527,12 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 449,66 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 131,00 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 395,56 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 160,08 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 600,00 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 17,75 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 23,65 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 496,66 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 902,44 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 295,66 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 220,65 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 50,90 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 4,05 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 609,40 | |
|---|
| 0 | | | | DÉCIO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 993,32 | |
|---|
| 0 | | | | DÉCIO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 449,66 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 361,34 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 890,34 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 827,56 | |
|---|
| 0 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 719,56 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1487,34 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 678,90 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1076,56 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 727,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 403,56 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2182181 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DOUTOR PEDRINHO
82.775.636/0001-70 | R$ 137,08 | |
|---|
| 2166777 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | A.ANGELONI & CIA LTDA
83.646.984/0017-77 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2159702 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARANGUAENSE REV DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
05.945.114/0001-28 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2157217 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | EMBRASP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA
03.181.576/0001-90 | R$ 214,00 | |
|---|
| 2156142 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMB BOM JESUS DO OESTE
00.149.352/0001-03 | R$ 88,99 | |
|---|
| 2153172 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | VIRTUALIZA COMUNCAÇÃO LTDA
03.476.831/0001-22 | R$ 163,50 | |
|---|
| 2152713 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DUQUE
05.598.939/0001-13 | R$ 266,62 | |
|---|
| 2152676 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCALIZA
82.960.188/0001-84 | R$ 3194,00 | |
|---|
| 2148305 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS
02.314.908/0002-86 | R$ 1690,23 | |
|---|
| 2148283 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BAZAR E PAPELARIA BARRIGA VERDE
78.990.538/0001-88 | R$ 36,50 | |
|---|
| 2144814 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA ME
07.133.059/0001-05 | R$ 79,95 | |
|---|
| 2144744 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GR S/A
02.905.110/0202-34 | R$ 29,60 | |
|---|
| 2144729 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FALCÃO
04.519.713/0003-89 | R$ 82,68 | |
|---|
| 2144604 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR - TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 205,00 | |
|---|
| 2144429 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | EMMENDORFER COM.
84.429.786/0001-57 | R$ 129,51 | |
|---|
| 2144426 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | EMMENDORFER COM.
84.429.786/0001-57 | R$ 128,02 | |
|---|
| 2144421 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR
00.012.211/0001-44 | R$ 137,00 | |
|---|
| 2144093 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KM 37 LTDA
85.392.843/0001-33 | R$ 100,30 | |
|---|
| 2144089 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RELA PARAÍSO LTDA
85.306.728/0001-07 | R$ 90,08 | |
|---|
| 2143706 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CIDADE LTDA
79.817.763/0002-60 | R$ 400,00 | |
|---|
| 2142530 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ANGELONI
83.646.984/0077-08 | R$ 90,03 | |
|---|
| 2142516 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERATIVA AEROTAXI
01.878.720/0001-17 | R$ 37,00 | |
|---|
| 2142417 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2142412 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2142337 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
02.494.093/0001-83 | R$ 18,45 | |
|---|
| 2142178 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2141540 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2141501 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 214,16 | |
|---|
| 2140602 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COM BUFFON COMB E TRANSPS LTDA
93.489.243/0034-84 | R$ 145,02 | |
|---|
| 2140351 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA
05.818.823/0001-42 | R$ 84,48 | |
|---|
| 2138961 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2138923 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2138829 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRITZ RESTAURANTE
00.546.176/0001-43 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2138771 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRITZ RESTAURANTE
00.546.176/0001-43 | R$ 43,56 | |
|---|
| 2138539 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSP E COMB LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 110,78 | |
|---|
| 2138529 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BLUE TREE TOWERS
66.542.002/0010-01 | R$ 232,62 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 48,20 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,80 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 496,66 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 435,66 | |
|---|
| 0 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 641,66 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 400,56 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 466,89 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 15,05 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 7,30 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 496,66 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 168,44 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 275,66 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 275,66 | |
|---|
| 0 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -638,56 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 7,85 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 31,22 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 363,56 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 496,66 | |
|---|
| 2166775 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSSTO GIORDANI
12.671.825/0001-17 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2159699 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARANGUAENSE REV DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
05.945.114/0001-28 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2154862 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA
85.232.197/0001-47 | R$ 706,00 | |
|---|
| 2152658 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Telefonia | OI TELEFONE FIXO
76.535.764/0001-43 | R$ 385,28 | |
|---|
| 2152655 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Telefonia | OI TELEFONE FIXO
76.535.764/0001-43 | R$ 214,31 | |
|---|
| 2151479 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Telefonia | OI
76.535.764/0322-66 | R$ 140,34 | |
|---|
| 2149242 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INFORMAIS INFORMATICA
03.824.254/0001-12 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2148340 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Telefonia | OI TELEFONE FIXO
76.535.764/0001-43 | R$ 16,81 | |
|---|