| 1464252 |  |   |  | Nivaldo Albuquerque | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 767,03 |  |
|---|
| 1464251 | | | | Nivaldo Albuquerque | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 767,03 | |
|---|
| 1464232 | | | | Nivaldo Albuquerque | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 767,03 | |
|---|
| 1464231 | | | | Nivaldo Albuquerque | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 767,03 | |
|---|
| 1464256 | | | | Nivaldo Albuquerque | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 768,90 | |
|---|
| 1464255 | | | | Nivaldo Albuquerque | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 768,90 | |
|---|
| 1464260 | | | | Nivaldo Albuquerque | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 844,90 | |
|---|
| 1464259 | | | | Nivaldo Albuquerque | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 844,90 | |
|---|
| 6375499 | | | | Nivaldo Albuquerque | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | CONHECIMENTO DIGITAL LTDA
08.072.660/0001-90 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 6375287 | | | | Paulão | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A NOSSA LIVRARIA PAPELARIA E INFOMÁTICA LTDA
04.808.268/0001-05 | R$ 9,80 | |
|---|
| 6360924 | | | | Paulão | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | A H EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME
10.411.066/0003-90 | R$ 14,50 | |
|---|
| 6360923 | | | | Paulão | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | A H EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME
10.411.066/0003-90 | R$ 22,00 | |
|---|
| 6355231 | | | | Paulão | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 23,00 | |
|---|
| 6399129 | | | | Paulão | 2017 | Telefonia | OI MOVEL S.A.
05.423.963/0139-57 | R$ 25,19 | |
|---|
| 6355245 | | | | Paulão | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 28,85 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 31,79 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 34,01 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 35,56 | |
|---|
| 1483024 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 36,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 40,60 | |
|---|
| 6355136 | | | | Paulão | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FIRMINO E SILVA LTDA
02.109.236/0001-96 | R$ 46,90 | |
|---|
| 6399142 | | | | Paulão | 2017 | Telefonia | CLARO S/A - NET
40.432.544/0001-47 | R$ 48,75 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 48,96 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 48,96 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 48,96 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 52,68 | |
|---|
| 6375269 | | | | Paulão | 2017 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 54,96 | |
|---|
| 6375323 | | | | Paulão | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PBJM COM. DE GENEROS ALIM. LTDA
09.054.158/0001-19 | R$ 58,20 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 60,27 | |
|---|
| 6382150 | | | | Paulão | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
12.272.084/0001-00 | R$ 65,25 | |
|---|
| 6355500 | | | | Paulão | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMENDADOR LTDA
09.280.520/0003-31 | R$ 68,24 | |
|---|
| 6399136 | | | | Paulão | 2017 | Telefonia | TIM CELULAR SA
04.206.050/0081-65 | R$ 71,31 | |
|---|
| 6375303 | | | | Paulão | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6375293 | | | | Paulão | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6375251 | | | | Paulão | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6355143 | | | | Paulão | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | R A DOS SANTOS RESTAURANTE - ME
16.515.224/0001-76 | R$ 106,92 | |
|---|
| 1483034 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 111,25 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 111,65 | |
|---|
| 6375225 | | | | Paulão | 2017 | Passagens aéreas | GOL-LINHAS AÉREAS S.A.
07.575.651/0001-59 | R$ 113,00 | |
|---|
| 6355485 | | | | Paulão | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMENDADOR
09.280.520/0004-12 | R$ 116,08 | |
|---|
| 6375265 | | | | Paulão | 2017 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 126,45 | |
|---|
| 6382157 | | | | Paulão | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
12.272.084/0001-00 | R$ 211,37 | |
|---|
| 1480417 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 281,80 | |
|---|
| 6360916 | | | | Paulão | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO EDF AVENUE CENTER
04.394.353/0001-74 | R$ 355,81 | |
|---|
| 6360910 | | | | Paulão | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO EDF AVENUE CENTER
04.394.353/0001-74 | R$ 560,33 | |
|---|
| 1470674 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 644,80 | |
|---|
| 1480052 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 650,64 | |
|---|
| 1470688 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 674,69 | |
|---|
| 6399133 | | | | Paulão | 2017 | Telefonia | Telefonica Brasil SA
02.558.157/0012-15 | R$ 727,30 | |
|---|
| 1482511 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 786,93 | |
|---|
| 1483376 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 786,93 | |
|---|
| 1470855 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1050,80 | |
|---|
| 1467600 | | | | Paulão | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1061,80 | |
|---|
| 6355468 | | | | Paulão | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMENDADOR LTDA
09.280.520/0001-70 | R$ 1680,57 | |
|---|
| 6392952 | | | | Paulão | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | EDMILDO CIRILO DOS SANTOS
26.243.349/0001-48 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6375314 | | | | Paulão | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS 08477672482
26.101.165/0001-43 | R$ 2850,00 | |
|---|
| 6375329 | | | | Paulão | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO DA ROCHA CAMPOS
029.408.507-63 | R$ 2925,00 | |
|---|
| 6375334 | | | | Paulão | 2017 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CLIPPING BRASIL - TANINO VALEI DA SILVA
23.644.991/0001-40 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 6404292 | | | | Paulão | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | STAFF AUDIO VIDEO LTDA
01.687.588/0001-66 | R$ 6700,00 | |
|---|
| 1471230 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1372,69 | |
|---|
| 1483805 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1245,69 | |
|---|
| 1471257 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1029,80 | |
|---|
| 1467964 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -978,69 | |
|---|
| 1473409 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -963,69 | |
|---|
| 1471291 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -642,69 | |
|---|
| 1497557 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -590,04 | |
|---|
| 1497568 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -508,14 | |
|---|
| 1495783 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -456,14 | |
|---|
| 1495774 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -456,14 | |
|---|
| 1473477 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -386,80 | |
|---|
| 1468043 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -384,69 | |
|---|
| 1497579 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -332,15 | |
|---|
| 1497496 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -332,15 | |
|---|
| 1499978 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -313,38 | |
|---|
| 6399949 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
10.471.346/0001-21 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6376308 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING SOBRADINHO DER. DE PETROLEO LTDA
37.128.428/0001-24 | R$ 70,00 | |
|---|
| 6376216 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Shopping Derivado de Petróleo Ltda
37.063.328/0013-09 | R$ 75,43 | |
|---|
| 6399937 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA
00.012.211/0002-25 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6376319 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6376301 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | ORIGINAL AUTO POSTO B-4
09.103.975/0001-10 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6376295 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6376284 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1477599 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 109,74 | |
|---|
| 6376314 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Setor Central Posto de Gasolina 02
00.114.314/0001-15 | R$ 110,00 | |
|---|
| 6376317 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 115,01 | |
|---|
| 6376316 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 123,96 | |
|---|
| 6376283 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA.
05.849.569/0001-40 | R$ 131,97 | |
|---|
| 6376260 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0021-40 | R$ 135,59 | |
|---|
| 6376312 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6376292 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6399930 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A
26.991.067/0001-29 | R$ 161,72 | |
|---|
| 6376262 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda
00.306.597/0030-31 | R$ 166,78 | |
|---|
| 6399914 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESQUINA LTDA
02.551.867/0001-60 | R$ 168,96 | |
|---|
| 6376185 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SOBRADINHO LTDA
08.879.783/0001-37 | R$ 179,63 | |
|---|
| 6376244 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SOBRADINHO LTDA
08.879.783/0001-37 | R$ 180,00 | |
|---|
| 6376294 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 181,85 | |
|---|
| 6376269 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SOBRADINHO LTDA
08.879.783/0001-37 | R$ 184,80 | |
|---|
| 6376171 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SOBRADINHO LTDA
08.879.783/0001-37 | R$ 186,57 | |
|---|
| 6376201 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | 212 COM. DE COMB. E DERIV. LTDA.
10.939.971/0001-55 | R$ 204,51 | |
|---|
| 6376252 | | | | Pedro Vilela | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SOBRADINHO LTDA
08.879.783/0001-37 | R$ 221,40 | |
|---|