| 0 |  |   |  | Walter Alves | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 105,86 |  |
|---|
| 0 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 141,69 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 113,03 | |
|---|
| 0 | | | | Walter Alves | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
|---|
| 0 | | | | Rafael Motta | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 422,23 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Rosado | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1588,05 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 11,93 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
|---|
| 6660765 | | | | Beto Rosado | 2018 | Telefonia | NET CLARO
40.432.544/0440-04 | R$ 171,68 | |
|---|
| 6660295 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Telefonia | CLARO S.A - COMBO MULTI
40.432.544/0078-26 | R$ 690,46 | |
|---|
| 6652775 | | | | Rafael Motta | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A - COMBO MULTI
40.432.544/0078-26 | R$ 272,18 | |
|---|
| 6652766 | | | | Rafael Motta | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 148,63 | |
|---|
| 6652762 | | | | Rafael Motta | 2018 | Telefonia | CLARO S.A - COMBO MULTI
40.432.544/0078-26 | R$ 139,90 | |
|---|
| 6660419 | | | | Fábio Faria | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SANTOS FERNANDES
02.909.308/0001-80 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6659300 | | | | Fábio Faria | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SANTOS FERNANDES
02.909.308/0001-80 | R$ 900,00 | |
|---|
| 6644744 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA ME
21.891.589/0001-35 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 0 | | | | Walter Alves | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 122,15 | |
|---|
| 0 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 141,47 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 125,29 | |
|---|
| 6682727 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
02.952.192/0001-61 | R$ 163,98 | |
|---|
| 6649399 | | | | Rafael Motta | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ARIOSVALDO SOARES BANDEIRA
094.655.454-49 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 6664797 | | | | Beto Rosado | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SABINO PALACE LTDA.
10.715.142/0001-99 | R$ 700,00 | |
|---|
| 6660761 | | | | Beto Rosado | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CONFIE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA.
08.789.986/0001-32 | R$ 7500,00 | |
|---|
| 6660262 | | | | Beto Rosado | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CONFIE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA.
08.789.986/0001-32 | R$ 2550,00 | |
|---|
| 6652630 | | | | Rafael Motta | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6646749 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | FLOR E OLIVEIRA LTDA II
12.689.295/0002-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6646688 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MEI HSUEN KIANG - EPP
05.755.298/0001-63 | R$ 49,00 | |
|---|
| 6643816 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claudio Manoel de Amorim Santos
106.850.904-00 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 1588875 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 108,00 | |
|---|
| 1588917 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 383,29 | |
|---|
| 1593687 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 906,21 | |
|---|
| 1589102 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 931,11 | |
|---|
| 6658390 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SANTOS FERNANDES
02.909.308/0001-80 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 6646432 | | | | Walter Alves | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DALETH VEICULOS LTDA EPP
04.515.963/0001-89 | R$ 4300,00 | |
|---|
| 6645905 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | HSI DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA
07.615.434/0001-45 | R$ 156,02 | |
|---|
| 6645859 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SUMARE EIRELI
15.742.278/0001-01 | R$ 260,00 | |
|---|
| 6643405 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
13.165.472/0001-46 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1587904 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1338,81 | |
|---|
| 1588971 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 585,00 | |
|---|
| 1588873 | | | | Beto Rosado | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 82,43 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 18,50 | |
|---|
| 6665174 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA
05.564.770/0002-61 | R$ 190,03 | |
|---|
| 6664298 | | | | Rafael Motta | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZER
03.154.296/0001-93 | R$ 237,00 | |
|---|
| 6646703 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | KG REV DE COMB. ENG CONST LTDA
13.978.521/0001-60 | R$ 208,37 | |
|---|
| 1587929 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -531,03 | |
|---|
| 6664613 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS E MEDEIROS LTDA
07.543.171/0001-06 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6664308 | | | | Rafael Motta | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA
35.649.219/0007-96 | R$ 179,42 | |
|---|
| 6660209 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SUMARE EIRELI
15.742.278/0001-01 | R$ 230,02 | |
|---|
| 6649392 | | | | Rafael Motta | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | VERONA VEICULOS LTDA
70.307.392/0001-11 | R$ 6480,00 | |
|---|
| 6646700 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | LUIZ FLOR E FILHOS LTDA
08.693.517/0002-04 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1587935 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -480,68 | |
|---|
| 6665153 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MATHEUS LTDA
05.514.527/0001-58 | R$ 222,01 | |
|---|
| 6651817 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SUMARE EIRELI
15.742.278/0001-01 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6649422 | | | | Rafael Motta | 2018 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FREDERICO ROSADO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.313.754/0001-95 | R$ 5600,00 | |
|---|
| 6646725 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARINETE FERNANDES RESTAURANTE LTDA - ME
06.218.723/0001-48 | R$ 75,00 | |
|---|
| 6646193 | | | | Walter Alves | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 708,60 | |
|---|
| 6645816 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SUMARE EIRELI
15.742.278/0001-01 | R$ 270,02 | |
|---|
| 1587878 | | | | Beto Rosado | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1963,61 | |
|---|
| 1587877 | | | | Beto Rosado | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1963,61 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Rosado | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 125,50 | |
|---|
| 1587736 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1288,17 | |
|---|
| 1587506 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 550,27 | |
|---|
| 1587583 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 828,78 | |
|---|
| 6665147 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA
05.564.770/0002-61 | R$ 175,29 | |
|---|
| 6664321 | | | | Rafael Motta | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAO TOME LTDA
04.839.900/0001-88 | R$ 260,38 | |
|---|
| 6660218 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | FREITAS E TEIXEIRA LTDA ME
26.986.541/0001-24 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6646202 | | | | Walter Alves | 2018 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS
05.842.672/0001-68 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 6645667 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SUMARE EIRELI
15.742.278/0001-01 | R$ 176,03 | |
|---|
| 1588761 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1214,93 | |
|---|
| 1587952 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1,83 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Rosado | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 67,56 | |
|---|
| 6664758 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA
05.564.770/0002-61 | R$ 217,84 | |
|---|
| 6646693 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | L E M FERREIRA DANTAS ME
20.755.879/0001-99 | R$ 84,00 | |
|---|
| 6646183 | | | | Walter Alves | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
17.338.795/0001-45 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 6645679 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA LTDA
40.756.983/0003-77 | R$ 230,01 | |
|---|
| 6639470 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP
38.024.675/0001-43 | R$ 5300,00 | |
|---|
| 6649395 | | | | Rafael Motta | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSERN
08.324.196/0001-81 | R$ 231,60 | |
|---|
| 6646172 | | | | Walter Alves | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA
18.055.554/0001-51 | R$ 220,94 | |
|---|
| 6638483 | | | | Rafael Motta | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZER
03.154.296/0001-93 | R$ 215,98 | |
|---|
| 6637434 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA
03.951.672/0001-70 | R$ 164,22 | |
|---|
| 1587791 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1551,47 | |
|---|
| 1589697 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
|---|
| 1587711 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1224,93 | |
|---|
| 1587436 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1587453 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 334,18 | |
|---|
| 1587511 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 557,43 | |
|---|
| 1602796 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -816,13 | |
|---|
| 1587097 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 39,00 | |
|---|
| 1587096 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 857,53 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,64 | |
|---|
| 6665221 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IRMAOS LTDA
08.533.200/0001-11 | R$ 125,00 | |
|---|
| 6664871 | | | | Beto Rosado | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PORTAL DA SERRA
15.440.238/0001-05 | R$ 798,00 | |
|---|
| 6664744 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IRMAOS LTDA
08.533.200/0001-11 | R$ 108,03 | |
|---|
| 6646712 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARINETE FERNANDES RESTAURANTE LTDA - ME
06.218.723/0001-48 | R$ 75,00 | |
|---|
| 6646707 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | KG REV DE COMB. ENG CONST LTDA
13.978.521/0001-60 | R$ 221,02 | |
|---|
| 6646110 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | BELIZE COMPANY AUTO POSTO
29.032.820/0001-47 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6645740 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA LTDA
40.756.983/0003-77 | R$ 230,00 | |
|---|
| 1587710 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1224,93 | |
|---|
| 1587561 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 767,03 | |
|---|
| 1587058 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1444,71 | |
|---|