| 2183632 |  |  | | Beto Faro | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONCRETA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
10.753.008/0001-82 | R$ 7000,00 |  |
|---|
| 2167071 | |  | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 467,02 | |
|---|
| 2142687 | | | | Beto Faro | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONCRETA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
10.753.008/0001-82 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 2145413 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CHÃO & TETO BRASIL BROKERS
08.913.431/0001-50 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2140745 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DAVI DE O. MENEZES
63.813.109/0001-68 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2138895 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOC FAR
84.137.751/0001-44 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2144433 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Passagens aéreas | APUÍ TÁXI AÉREO LTDA
01.341.740/0001-54 | R$ 9988,00 | |
|---|
| 2139152 | | | | Beto Faro | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2145370 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | YAWL TELECOM
08.420.024/0001-01 | R$ 85,00 | |
|---|
| 2134137 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | M.J. CALDAS
12.232.717/0001-48 | R$ 8110,00 | |
|---|
| 2133709 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZON SOLUTION COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING
04.326.023/0001-41 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 2134732 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE
02.196.529/0001-58 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 2136357 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ATLANTA RENT A CAR LTDA.
01.135.910/0001-44 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 2130395 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOPCAR LOCADORA DE VEÍCULOS
12.917.462/0001-57 | R$ 3430,00 | |
|---|
| 2130394 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOPCAR LOCADORA DE VEÍCULOS
12.917.462/0001-57 | R$ 5904,00 | |
|---|
| 2137762 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | ENC TRANSP CARGAS PONTUAL LTDA.
01.253.053/0001-87 | R$ 84,00 | |
|---|
| 2172436 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | INTER BRASIL - BRASIL RENT A CAR LTDA
03.434.532/0001-25 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 2140206 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 1270,40 | |
|---|
| 2140160 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 1394,73 | |
|---|
| 2140152 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 901,34 | |
|---|
| 2139348 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCILIA NADIA LIMA PINHEIRO
293.927.562-91 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2137470 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | OI
33.000.118/0001-79 | R$ 220,75 | |
|---|
| 2136754 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | INTER BRASIL RENTACAR
03.434.532/0001-25 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 2135716 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NORAUTO RENT A CAR LTDA
83.368.837/0001-15 | R$ 16900,00 | |
|---|
| 2130500 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TROPICAL ALUGUEL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
63.885.313/0001-94 | R$ 6888,00 | |
|---|
| 2156365 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FRAN LTDA
05.378.105/0001-00 | R$ 50,01 | |
|---|
| 2131093 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CANTINA ITALIANA
15.730.591/0001-20 | R$ 39,50 | |
|---|
| 2127220 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARMAZÉM BELÉM COM DE SERV DE ALIMENTOS LTDA
11.140.987/0001-66 | R$ 68,20 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1180,66 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 295,66 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
|---|
| 2144453 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GONÇALVES E DIAS LTDA
07.868.912/0007-14 | R$ 100,01 | |
|---|
| 2142683 | | | | Beto Faro | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | A. A. DE ARAÚJO LOCAÇÃO - ME
07.865.297/0001-05 | R$ 5100,00 | |
|---|
| 2139016 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO DOMINGOS LTDA.
63.814.339/0001-41 | R$ 30,02 | |
|---|
| 2128496 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO MARCELO MUTRAN
296.504.532-53 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 2127127 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCALIZA RENT A CAR AGÊNCIA AEROPORTO DE CONGONHAS
16.670.085/0015-50 | R$ 729,28 | |
|---|
| 2126834 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LTDA
42.591.651/0981-00 | R$ 28,75 | |
|---|
| 2126672 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BOLA PESADA LTDA
62.972.492/0001-34 | R$ 40,01 | |
|---|
| 2126665 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RA CATERING LTDA
17.314.329/0005-53 | R$ 6,80 | |
|---|
| 2126599 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RA CATERING LTDA
17.314.329/0005-53 | R$ 19,20 | |
|---|
| 2124457 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GONÇALVES E DIAS LTDA
07.868.912/0001-29 | R$ 50,01 | |
|---|
| 2123114 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONUMENTAL
05.454.390/0001-93 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 49,17 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 57,41 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 179,43 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 232,82 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 64,42 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 4,49 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 39,42 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 96,92 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 41,17 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 200,05 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 53,79 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 46,60 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -256,13 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 392,84 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 85,74 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 543,64 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 191,17 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 228,82 | |
|---|
| 2136356 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA.
02.280.133/0028-04 | R$ 4476,12 | |
|---|
| 2134513 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZONIA JONALISMO E PUBLICIDADE LTDA
09.227.214/0001-70 | R$ 700,00 | |
|---|
| 2133931 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SPEED CAR
83.856.369/0001-28 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 2133930 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SPEED CAR
83.856.369/0001-28 | R$ 2900,00 | |
|---|
| 2130259 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PALACE HOTEL
06.236.230/0001-30 | R$ 188,00 | |
|---|
| 2127234 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | XÍCARA ALIMENTOS LTDA
04.065.703/0001-59 | R$ 79,00 | |
|---|
| 2126430 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉRAS S/A
02.012.862/0001-60 | R$ 793,66 | |
|---|
| 2124801 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Passagens aéreas | BRADO TÁXI AÉREO LTDA
15.309.149/0001-24 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2124427 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA
83.579.680/0001-77 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 830,56 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 682,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 570,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 666,62 | |
|---|
| 2150523 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ATLANTA RENT A CAR LTDA
01.135.910/0001-44 | R$ 2160,00 | |
|---|
| 2148012 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BANNACH NAVEGAÇÃO LTDA
04.743.076/0001-68 | R$ 8,36 | |
|---|
| 2140502 | | | | José Priante | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | REPENSE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME
05.045.514/0001-87 | R$ 3400,00 | |
|---|
| 2134743 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LUBRIFIC COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
83.339.291/0001-74 | R$ 50,01 | |
|---|
| 2127179 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HAI TEMAKI
09.644.120/0001-04 | R$ 68,00 | |
|---|
| 2126780 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RAO RESTAURANTES LTDA
05.124.897/0001-89 | R$ 11,20 | |
|---|
| 2126178 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
03.852.732/0001-06 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2122093 | | | | Beto Faro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO INVENCÍVEL LTDA
04.901.294/0001-83 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2121678 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Serviços postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
03.035.444/0001-50 | R$ 39,20 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1527,66 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -589,75 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 200,00 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 690,56 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 680,00 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 48,20 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 22,00 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 608,39 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,90 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 376,13 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1790,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -510,56 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -558,62 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 570,56 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 618,62 | |
|---|
| 2140126 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CASA DO MÉXICO
11.625.581/0001-73 | R$ 42,35 | |
|---|
| 2137465 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 128,90 | |
|---|
| 2136154 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CGICOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
08.329.863/0001-19 | R$ 15400,00 | |
|---|