| 2168767 |  |  | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA
00.640.515/0001-56 | R$ 1000,00 |  |
|---|
| 2152272 | |  | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | GS INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
09.335.222/0001-30 | R$ 873,21 | |
|---|
| 2145692 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | INSTITUTO DE PESQUISA SOCIOLOGICAS LTDA
04.282.657/0001-40 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 2161036 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BR MARKETING E PESQUISAS LTDA
08.438.497/0001-36 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2138692 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETTI
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2153977 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTEON IMOVEIS
00.943.736/0001-01 | R$ 892,00 | |
|---|
| 2131260 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
27.142.058/0001-26 | R$ 121,54 | |
|---|
| 2131164 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIA MIGNONI COMUNICAÇÃOE MARKETING LTDA
06.190.606/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2138496 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO
742.989.257-49 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2138467 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN
28.151.363/0001-47 | R$ 50,61 | |
|---|
| 2134390 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMATICA LTDA
07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 2154999 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2149886 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
05.444.834/0001-00 | R$ 5610,00 | |
|---|
| 2131147 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A
10.892.621/0001-80 | R$ 1350,00 | |
|---|
| 2125382 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2124236 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA
862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2139368 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2138640 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | EMBRATEL S/A
33.530.486/0157-46 | R$ 62,64 | |
|---|
| 2133618 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MARKBEL REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
02.947.371/0001-00 | R$ 100,02 | |
|---|
| 2133030 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 3610,57 | |
|---|
| 2133012 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA TIRADENTES RONDINI
113.785.306-91 | R$ 2735,95 | |
|---|
| 2123680 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO OK
04.600.876/0001-20 | R$ 143,85 | |
|---|
| 2139365 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA
08.471.100/0001-08 | R$ 134,85 | |
|---|
| 2139364 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2133606 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J.S PETROLEO E COMERCIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 130,54 | |
|---|
| 2126915 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
18.467.688/0001-80 | R$ 137,20 | |
|---|
| 0 | | |  | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 3,03 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 122,90 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 171,88 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 7,74 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 66,38 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 270,83 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 157,76 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 43,28 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 157,18 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 298,26 | |
|---|
| 2166941 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTOCAP RENTAL CAR
00.881.084/0001-10 | R$ 170,00 | |
|---|
| 2140715 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 1805,00 | |
|---|
| 2136784 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 115,42 | |
|---|
| 2133598 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA
02.922.895/0001-47 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2132973 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D VÍDEO FOTO -JENAIR DA SILVA ME
08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2132737 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DA ILHA LTDA
00.690.555/0001-02 | R$ 99,99 | |
|---|
| 2131253 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 2131250 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2130385 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GEMEOS LTDA
36.361.210/0001-52 | R$ 59,50 | |
|---|
| 2130367 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LIDER LTDA
05.221.164/0001-62 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2126922 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 56,14 | |
|---|
| 2124207 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2124203 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2124200 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 9,90 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 320,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 330,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 290,56 | |
|---|
| 2166914 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BETO BUFE RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME
35.965.284/0001-35 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2146003 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO
27.495.696/0001-20 | R$ 2636,38 | |
|---|
| 2133587 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0002-58 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2130348 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GENTIL SÃO DOMINGOS LTDA
12.382.635/0001-80 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2130346 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CIDADE HOTEL E TURISMO
30.677.637/0001-88 | R$ 85,00 | |
|---|
| 2129575 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | POUSADA DO FAROL LTDA.
32.486.391/0001-92 | R$ 116,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1695,85 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 366,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 26,40 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 69,30 | |
|---|
| 2147027 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0093-42 | R$ 278,91 | |
|---|
| 2140902 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 406,26 | |
|---|
| 2139357 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 100,21 | |
|---|
| 2138661 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 460,48 | |
|---|
| 2137907 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF. COM. PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2136238 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS
00.097.626/0006-72 | R$ 146,67 | |
|---|
| 2133937 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.715.375/0001-38 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2132894 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ZIP OFFICE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA
10.515.663/0001-00 | R$ 49,50 | |
|---|
| 2129828 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL D'LORENCI LTDA
05.947.921/0001-80 | R$ 61,20 | |
|---|
| 2129825 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL D'LORENCI LTDA
05.947.921/0001-80 | R$ 135,00 | |
|---|
| 2129819 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SILVIO GROBERIO
36.348.472/0001-87 | R$ 148,04 | |
|---|
| 2129634 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,00 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 610,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX INTERNACIONAL / EMS
00.000.000/0000-07 | R$ 243,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 18,60 | |
|---|
| 2139361 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS LTDA
00.603.738/0007-39 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2138339 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2F LTDA
10.484.697/0001-77 | R$ 95,00 | |
|---|
| 2136783 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 130,65 | |
|---|
| 2133577 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GENTIL FUNDAO LTDA
08.212.395/0001-06 | R$ 100,02 | |
|---|
| 2132773 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 20,45 | |
|---|
| 2132765 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 80,75 | |
|---|
| 2125469 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 160,40 | |
|---|
| 2125449 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 21,20 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 612,07 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 249,41 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 43,48 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 57,95 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 156,48 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 125,87 | |
|---|