| 0 |  | |  | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 41,94 |  |
|---|
| 6913772 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 35,90 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 261,29 | |
|---|
| 0 | |   | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 6901208 | | | | José Ricardo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Rarimar Aguiar Portela
34.182.088/0001-21 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 6898078 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TUPÃ IMPORTAÇÕES LTDA.
02.441.569/0001-18 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 0 | | | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,15 | |
|---|
| 6902694 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 651,02 | |
|---|
| 6897216 | | | | José Ricardo | 2019 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | Cris Transporte Marítimo LTDA
10.579.831/0001-13 | R$ 210,00 | |
|---|
| 6891824 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA
22.435.777/0001-11 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 6887218 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 504,13 | |
|---|
| 6884269 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MICHEL LIMA RIBEIRO
606.352.402-97 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6898159 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 999,99 | |
|---|
| 6891181 | | | | Sidney Leite | 2019 | Locação ou fretamento de aeronaves | CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
04.984.400/0001-30 | R$ 23900,00 | |
|---|
| 6898190 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 866,61 | |
|---|
| 6891076 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 2139,04 | |
|---|
| 6883611 | | | | José Ricardo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Gilberto dos Santos Marcal
28.432.167/0001-40 | R$ 13500,00 | |
|---|
| 6884964 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PARIMA TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
01.206.568/0001-26 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6881949 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | A M PRAIA-EPP
27.038.625/0001-07 | R$ 8699,38 | |
|---|
| 6881942 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | NO AR EVENTOS E MARKETING EIRELI ME
22.851.526/0001-18 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6883465 | | | | José Ricardo | 2019 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | Cris Transporte Marítimo LTDA
10.579.831/0001-13 | R$ 510,00 | |
|---|
| 6883456 | | | | José Ricardo | 2019 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | Cris Transporte Marítimo LTDA
10.579.831/0001-13 | R$ 450,00 | |
|---|
| 6883434 | | | | José Ricardo | 2019 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | Cris Transporte Marítimo LTDA
10.579.831/0001-13 | R$ 510,00 | |
|---|
| 6880822 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 342,00 | |
|---|
| 6880546 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | E OLIVEIRA DE ARAUJO - ME
34.534.354/0001-38 | R$ 4375,00 | |
|---|
| 1741720 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1261,39 | |
|---|
| 1688425 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1618,79 | |
|---|
| 6886955 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 265,18 | |
|---|
| 6882738 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 1688366 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1387,39 | |
|---|
| 1683511 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1407,39 | |
|---|
| 1683609 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3178,24 | |
|---|
| 6893603 | | | | Sidney Leite | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6880832 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6880470 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.469.182/0005-66 | R$ 213,01 | |
|---|
| 1688339 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1432,85 | |
|---|
| 1688336 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 165,00 | |
|---|
| 1683594 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2029,39 | |
|---|
| 6914813 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
01.647.520/0001-53 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1683151 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1178,93 | |
|---|
| 6880276 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | RUBI COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME
20.703.180/0001-85 | R$ 600,00 | |
|---|
| 1741718 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1257,79 | |
|---|
| 1683197 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1538,85 | |
|---|
| 1683125 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1000,39 | |
|---|
| 6881930 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MARIA FROTA DE MENEZES
025.845.652-34 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6879873 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FAB COSTA LIMA & CIA LTDA
02.896.863/0001-14 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6887262 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 318,44 | |
|---|
| 6884174 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ORTIZ E SILVA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
29.570.716/0001-06 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6882521 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOVIDA RENT A CAR FILIAL BRASÍLIA - DF
07.976.147/0120-96 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6881304 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA
22.398.818/0001-47 | R$ 216,42 | |
|---|
| 1741717 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1537,85 | |
|---|
| 1681923 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1809,64 | |
|---|
| 1681921 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1809,64 | |
|---|
| 1681922 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1809,64 | |
|---|
| 1683200 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1559,39 | |
|---|
| 6886346 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA
10.702.904/0001-12 | R$ 217,50 | |
|---|
| 6883488 | | | | José Ricardo | 2019 | Telefonia | Telefônica Brasil SA
02.558.157/0005-96 | R$ 1442,11 | |
|---|
| 6881301 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA
72.587.132/0001-72 | R$ 199,45 | |
|---|
| 6879888 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1683228 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1934,39 | |
|---|
| 1688164 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 3061,44 | |
|---|
| 1688158 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1534,39 | |
|---|
| 1683212 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1716,85 | |
|---|
| 6880284 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RPV DA AMAZONIA LTDA
05.437.959/0001-02 | R$ 296,13 | |
|---|
| 6880270 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | RUBI COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME
20.703.180/0001-85 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 6880235 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OBJETIVA S/S LTDA EPP
22.995.005/0001-34 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 6877965 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | IGOR CORDOVIL
30.262.645/0001-63 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 1688125 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1987,85 | |
|---|
| 1681885 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 350,00 | |
|---|
| 6901749 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Telefonia | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 189,98 | |
|---|
| 6883647 | | | | José Ricardo | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MACURICANÃ RESORT HOTEL LTDA
03.527.143/0001-44 | R$ 534,00 | |
|---|
| 6883605 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO REZENDE PARQUE DEZ LTDA
22.999.999/0001-67 | R$ 231,94 | |
|---|
| 6879945 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
06.164.253/0001-87 | R$ 1372,85 | |
|---|
| 1682707 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1482,89 | |
|---|
| 6914815 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOCANTINS LTDA
06.224.769/0001-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6902039 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 716,21 | |
|---|
| 6891047 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | TRADING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
04.173.910/0001-27 | R$ 154,84 | |
|---|
| 6881331 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SHUKRAN LTDA
29.713.874/0001-78 | R$ 222,86 | |
|---|
| 1682852 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -598,44 | |
|---|
| 6900047 | | | | Átila Lins | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 643,87 | |
|---|
| 6888999 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 499,99 | |
|---|
| 0 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 8,00 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 53,19 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 59,15 | |
|---|
| 1682481 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1071,85 | |
|---|
| 0 | | | | Sidney Leite | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 106,38 | |
|---|
| 1681815 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 641,85 | |
|---|
| 6913680 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 1109,20 | |
|---|
| 6884206 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 214,85 | |
|---|
| 6884159 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | BELVEDERE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - EPP
07.239.414/0001-17 | R$ 2290,00 | |
|---|
| 6882503 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 617,68 | |
|---|
| 6879909 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO J PESSOA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
07.129.196/0001-68 | R$ 203,02 | |
|---|
| 6878050 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA
18.055.554/0001-51 | R$ 225,77 | |
|---|
| 6877054 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
06.164.253/0001-87 | R$ 1739,39 | |
|---|
| 6876797 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 2961,60 | |
|---|
| 1682480 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1071,85 | |
|---|
| 1682251 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 548,39 | |
|---|
| 1682479 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1071,85 | |
|---|
| 1682372 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 791,85 | |
|---|
| 1682252 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 551,85 | |
|---|