| 0 |  |   | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 149,64 |  |
|---|
| 5508971 | | | | JOÃO CALDAS | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | WINDSON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
15.545.469/0001-83 | R$ 32000,00 | |
|---|
| 0 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 113,34 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 48,01 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,07 | |
|---|
| 0 | | | | ALEXANDRE TOLEDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 9,14 | |
|---|
| 0 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 620,98 | |
|---|
| 0 | | | | ALEXANDRE TOLEDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 88,52 | |
|---|
| 0 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2210,41 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 325,76 | |
|---|
| 0 | | | | Paulão | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 903,66 | |
|---|
| 0 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 42,22 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2283,62 | |
|---|
| 5522053 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARCOS ANTONIO FERREIRA NUNES
240.913.834-91 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5485756 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | OMENA BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
13.726.086/0001-86 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5482453 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CARLOS EGIMA LOPES DA SILVA
048.253.655-15 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5485740 | | | | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | STYLE RENT A CAR
03.631.148/0001-12 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5482969 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | J B DOS SANTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ME
04.221.587/0001-10 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5485931 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VIA NORTE LTDA
05.900.895/0001-34 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5485469 | | | | Paulão | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JESSICA SIQUEIRA DE ALMEIDA PRADO
20.182.343/0001-21 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5485316 | | | | Paulão | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CARUARU GALETERIA BIER
15.824.696/0001-48 | R$ 131,89 | |
|---|
| 5485215 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FOLHA MIUDA LTDA
13.478.481/0001-97 | R$ 100,07 | |
|---|
| 5485212 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FOLHA MIUDA LTDA
13.478.481/0001-97 | R$ 165,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 5,20 | |
|---|
| 5510571 | | | | Arthur Lira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MARIA JOSÉ FREIRE ARCOVERDE - ME
03.325.034/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5510547 | | | | Arthur Lira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MARIA JOSÉ FREIRE ARCOVERDE - ME
03.325.034/0001-44 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5503177 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FOLHA MIUDA LTDA
13.478.481/0001-97 | R$ 30,27 | |
|---|
| 5500322 | | | | Paulão | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
12.272.084/0001-00 | R$ 393,60 | |
|---|
| 5485463 | | | | Paulão | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JESSICA SIQUEIRA DE ALMEIDA PRADO
20.182.343/0001-21 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5485397 | | | | Paulão | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO DA ROCHA CAMPOS
029.408.507-63 | R$ 2816,00 | |
|---|
| 5483887 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOPADRE CICERO
03.417.150/0001-93 | R$ 88,17 | |
|---|
| 5482438 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MIXPEL INFORMÁTICA
11.050.845/0001-08 | R$ 175,10 | |
|---|
| 895935 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 851,57 | |
|---|
| 5502514 | | | | Paulão | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JESSICA SIQUEIRA DE ALMEIDA PRADO
20.182.343/0001-21 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5485375 | | | | Paulão | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A R PADILHA ME
05.488.387/0001-90 | R$ 25,27 | |
|---|
| 5485334 | | | | Paulão | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | R A DOS SANTOS RESTAURANTE - ME
16.515.224/0001-76 | R$ 133,55 |  |
|---|
| 5485228 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LAGUNAR LTDA
40.925.141/0001-30 | R$ 170,05 | |
|---|
| 5485055 | | | | Paulão | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0006-01 | R$ 136,77 | |
|---|
| 895920 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,57 | |
|---|
| 872541 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 539,03 | |
|---|
| 856612 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 946,57 | |
|---|
| 5510578 | | | | Arthur Lira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5485226 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FOLHA MIUDA LTDA
13.478.481/0001-97 | R$ 150,04 | |
|---|
| 913916 | | | | Paulão | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 568,47 | |
|---|
| 856571 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 810,57 | |
|---|
| 856572 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 391,55 | |
|---|
| 872518 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 142,03 | |
|---|
| 856567 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 461,55 | |
|---|
| 856566 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 756,57 | |
|---|
| 894751 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 895879 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 529,70 | |
|---|
| 895366 | | | | ROSINHA DA ADEFAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 325,57 | |
|---|
| 856590 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 10,00 | |
|---|
| 894788 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 894787 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 894786 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 953057 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -280,00 | |
|---|
| 953054 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -202,87 | |
|---|
| 872521 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 280,57 | |
|---|
| 872520 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 280,57 | |
|---|
| 872519 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 280,57 | |
|---|
| 5485010 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO E POUSADA NOVO HORIZONTE LTDA
11.206.098/0001-54 | R$ 160,02 | |
|---|
| 913361 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 569,45 | |
|---|
| 895853 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2084,57 | |
|---|
| 895852 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2084,57 | |
|---|
| 895851 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2084,57 | |
|---|
| 895850 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2204,57 | |
|---|
| 5485922 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MR Auto Posto Goianão LTDA
04.644.221/0001-53 | R$ 97,02 | |
|---|
| 5485410 | | | | Paulão | 2014 | Telefonia | OI MOVEL S.A.
05.423.963/0139-57 | R$ 212,24 | |
|---|
| 5485381 | | | | Paulão | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COPACABANA ASSOCIAÇÃO DE TÁXI
04.995.051/0001-51 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5485195 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CERQUEIRA E PIMENTEL LTDA
08.158.788/0001-70 | R$ 150,01 | |
|---|
| 856565 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1020,57 | |
|---|
| 1082669 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -529,70 | |
|---|
| 1082667 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -529,70 | |
|---|
| 1082664 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -852,12 | |
|---|
| 1082307 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1082306 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1082305 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1082304 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1082668 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 72,15 | |
|---|
| 1082666 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 72,15 | |
|---|
| 1082665 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 9,15 | |
|---|
| 1082663 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 147,55 | |
|---|
| 913362 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 569,45 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 54,00 | |
|---|
| 895842 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 589,70 | |
|---|
| 5510575 | | | | Arthur Lira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FAROL
02.448.145/0001-85 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5510567 | | | | Arthur Lira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MARIA JOSÉ FREIRE ARCOVERDE - ME
03.325.034/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5485941 | | | | RENAN FILHO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Piramide
16.920.293/0001-65 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5485286 | | | | Paulão | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | TRANSCOOTUR TÁXI ESPECIAL
36.095.792/0001-72 | R$ 90,00 | |
|---|
| 5485021 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARAPIRACA LTDA
12.451.076/0004-65 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5483972 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | maria veronica dos santos silva
17.630.036/0001-51 | R$ 108,00 | |
|---|
| 5483968 | | | | FRANCISCO TENÓRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | maria veronica dos santos silva
17.630.036/0001-51 | R$ 175,00 | |
|---|
| 913500 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1228,45 | |
|---|
| 856538 | | | | JOÃO LYRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1021,55 | |
|---|
| 5510557 | | | | Arthur Lira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MARIA JOSÉ FREIRE ARCOVERDE - ME
03.325.034/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5485279 | | | | Paulão | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0006-01 | R$ 133,65 | |
|---|
| 5485188 | | | | GIVALDO CARIMBÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CERQUEIRA E PIMENTEL LTDA
08.158.788/0001-70 | R$ 150,00 | |
|---|
| 894680 | | | | Arthur Lira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|