| 2127848 |  |   | | DÉCIO LIMA | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR
04.206.050/0146-45 | R$ 940,50 |  |
|---|
| 2127788 | | | | DÉCIO LIMA | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR
04.206.050/0146-45 | R$ 119,90 | |
|---|
| 2126640 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO KAKAREKO I LTDA
76.327.048/0001-70 | R$ 67,00 | |
|---|
| 2126618 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO KAKAREKO I LTDA
76.327.048/0001-70 | R$ 139,84 | |
|---|
| 2125174 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LC
84.711.084/0001-61 | R$ 20,02 | |
|---|
| 2124751 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
165.137.030-34 | R$ 816,00 | |
|---|
| 2123961 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BARP E CIA LTDA
83.669.101/0001-87 | R$ 100,06 | |
|---|
| 2122596 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Telefonia | TIM TELEFONIA
04.206.050/0146-45 | R$ 435,50 | |
|---|
| 2122588 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Telefonia | TIM TELEFONIA
04.206.050/0146-45 | R$ 240,04 | |
|---|
| 2122573 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Telefonia | TIM TELEFONIA
04.206.050/0146-45 | R$ 340,01 | |
|---|
| 2122111 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CH INFORMÁTICA LTDA
04.508.722/0001-02 | R$ 75,00 | |
|---|
| 2122036 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0146-45 | R$ 284,39 | |
|---|
| 2122035 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0146-45 | R$ 224,82 | |
|---|
| 2122033 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0146-45 | R$ 539,00 | |
|---|
| 2122031 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0146-45 | R$ 221,76 | |
|---|
| 2122030 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0146-45 | R$ 164,57 | |
|---|
| 2121716 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SULCAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA
76.840.198/0001-83 | R$ 100,09 | |
|---|
| 2120307 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0146-45 | R$ 349,61 | |
|---|
| 2120305 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0146-45 | R$ 505,37 | |
|---|
| 2119550 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Telefonia | TIM TELEFONIA
04.206.050/0146-45 | R$ 427,83 | |
|---|
| 2119104 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INFOPOINT COM DE EQUIP. LTDA
06.159.070/0001-73 | R$ 135,00 | |
|---|
| 2118248 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 39,00 | |
|---|
| 2117995 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
37.149.861/0005-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2116595 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BARRACÃO LTDA.
79.042.339/0001-00 | R$ 155,02 | |
|---|
| 2116289 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS VALERIMLTDA
79.021.218/0001-82 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2116038 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 94,00 | |
|---|
| 2115827 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LUCCA RESTAURANTE E SERVIÇOS LTDA.
04.777.798/0006-48 | R$ 112,20 | |
|---|
| 2115233 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 119,00 | |
|---|
| 2115101 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05.989.679/0004-50 | R$ 13,80 | |
|---|
| 2114361 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | QUALITY INFORMATICA LTDA
05.801.380/0001-87 | R$ 92,50 | |
|---|
| 2114313 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 162,00 | |
|---|
| 2114304 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 142,04 | |
|---|
| 2113877 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA
83.156.075/0001-93 | R$ 107,00 | |
|---|
| 2113873 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRAMAR
81.338.568/0001-19 | R$ 83,46 | |
|---|
| 2113849 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|
| 2113764 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | EMMENDORFER
84.429.786/0001-57 | R$ 115,00 | |
|---|
| 2113761 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LC
84.711.084/0001-61 | R$ 80,04 | |
|---|
| 2113593 | | | | ZONTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2113514 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | HUGO MACHADO FRANCO
05.959.992/0001-00 | R$ 115,00 | |
|---|
| 2113466 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 86
91.934.968/0001-40 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2113449 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTÉIS VALERIM LTDA
79.021.218/0001-82 | R$ 135,00 | |
|---|
| 2112887 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2112672 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONSULTORIA GOVERNAMENTAL E LOGÍSTICA EMPRESARIAL
08.728.379/0001-62 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2112495 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2112358 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 319,66 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 319,66 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 319,66 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 265,23 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 265,23 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 265,23 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 91,00 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 91,00 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 55,30 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 14,90 | |
|---|
| 0 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 4,35 | |
|---|
| 0 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 700,56 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 32,90 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 11,15 | |
|---|
| 0 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 38,43 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 930,00 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 72,60 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 306,22 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 404,62 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -610,56 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 175,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZONTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 499,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZONTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZONTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 502,44 | |
|---|
| 0 | | | | ZONTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 669,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZONTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 43,30 | |
|---|
| 0 | | | | JORGE BOEIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 592,44 | |
|---|
| 0 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 645,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 323,34 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 480,56 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 255,66 | |
|---|
| 2132639 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMB. BOM JESUS DO OESTE LTDA
00.149.352/0001-03 | R$ 98,22 | |
|---|
| 2131833 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DANYELA LONDERO BERNARDI
991.121.599-72 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2129654 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PETISQUEIRA BOKERÃO DUPERA LTDA
81.774.721/0001-50 | R$ 80,50 | |
|---|
| 2129211 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PINHEIRÃO LTDA
06.935.003/0001-01 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2120700 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LEONIR ROVERSI & FILHOS LTDA
83.231.068/0001-09 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2116511 | | | | Celso Maldaner | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2116294 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RA CATERING LTDA
17.314.329/0017-97 | R$ 32,94 | |
|---|
| 2113981 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RECAJET COM DE CARTU DE INF LTDA ME
05.657.755/0002-68 | R$ 365,00 | |
|---|
| 2113845 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | REANI
05.524.820/0001-04 | R$ 180,00 | |
|---|
| 2113842 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ATRATIVE
10.759.236/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2113759 | | | | MAURO MARIANI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | EMMENDORFER
84.429.786/0001-57 | R$ 128,02 | |
|---|
| 2113498 | | | | GEAN LOUREIRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2113458 | | | | Pedro Uczai | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERATIVA AEROTÁXI
01.878.720/0001-17 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2113401 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2113398 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VILLA QUARTIER
12.917.461/0001-02 | R$ 48,00 | |
|---|
| 2113397 | | | | Carmen Zanotto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RETAURANTE SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 28,00 | |
|---|
| 2113258 | | | | VALDIR COLATTO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI
07.424.109/0001-03 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2112489 | | | | JORGINHO MELLO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2112359 | | | | RONALDO BENEDET | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|