| 5805899 |  |   |  | ALBERTO FILHO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RR IMPORTS LTDA.
01.241.313/0001-02 | R$ 4900,00 |  |
|---|
| 5769393 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ONLINE SEGURANÇA PATRIMONIAL
12.983.057/0001-37 | R$ 8300,00 | |
|---|
| 5753103 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | C.I.G PRESTADORA DE SERVIÇOS
09.531.221/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5753071 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | C.I.G PRESTADORA DE SERVIÇOS
09.531.221/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5732310 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA VALPARAISO
09.609.289/0001-15 | R$ 47520,00 | |
|---|
| 1066805 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1751,38 | |
|---|
| 1040230 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2160,93 | |
|---|
| 1026311 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1026281 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 95,81 | |
|---|
| 1026750 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1019,54 | |
|---|
| 1040156 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1546,93 | |
|---|
| 1039976 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 783,54 | |
|---|
| 1026669 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 825,93 | |
|---|
| 1039756 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 321,29 | |
|---|
| 1026745 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 994,25 | |
|---|
| 1040208 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2160,93 | |
|---|
| 1025117 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 934,54 | |
|---|
| 0 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,20 | |
|---|
| 0 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 366,98 | |
|---|
| 0 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 160,64 | |
|---|
| 5770246 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Nogueira Rios Consultoria Imobiliária Ltda
08.042.108/0001-59 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 5770192 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | L Q Pereira Veras
01.288.519/0001-80 | R$ 420,00 | |
|---|
| 5770158 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GAZZOO
10.372.959/0001-01 | R$ 171,54 | |
|---|
| 5769906 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Telefonia | CLARO SA.
40.432.544/0440-04 | R$ 111,48 | |
|---|
| 5769502 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | Gama Pinheiro Produções Ltda ME
17.686.492/0001-13 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5767906 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LUZEIROS HOTÉIS S/A
07.721.300/0001-09 | R$ 1838,40 | |
|---|
| 5761597 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Elo Multimidia Ltda
07.824.540/0001-39 | R$ 229,90 | |
|---|
| 5758105 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5754461 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1264,29 | |
|---|
| 5747535 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LMC Serviços Automotivos Ltda
17.334.601/0001-33 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5742854 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFÉS EXPRESSO LTDA
08.532.429/0001-31 | R$ 584,00 | |
|---|
| 5742796 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AGUIA DE OURO
00.692.806/0001-98 | R$ 164,40 | |
|---|
| 5742789 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1615,22 | |
|---|
| 5742786 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PALOMA CAMBOA
35.196.823/0008-95 | R$ 138,80 | |
|---|
| 5742785 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS-MA
06.307.102/0001-30 | R$ 59,86 | |
|---|
| 5742784 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MARFLEX IND. COM. LTDA
11.034.386/0001-79 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 5742763 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VINICIUS DE MORAES
08.185.412/0001-55 | R$ 465,69 | |
|---|
| 5739538 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LUZEIROS HOTÉIS S/A
07.721.300/0001-09 | R$ 49,50 | |
|---|
| 5739537 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LUZEIROS HOTÉIS S/A
07.721.300/0001-09 | R$ 51,70 | |
|---|
| 5739529 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LUZEIROS HOTÉIS S/A
07.721.300/0001-09 | R$ 62,70 | |
|---|
| 5739515 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COCO BAMBU SL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
15.375.357/0001-21 | R$ 136,40 | |
|---|
| 5739500 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Natureza
12.125.791/0003-27 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5739485 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO MARCOS
03.205.789/0001-05 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5739456 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
62.413.877/0041-59 | R$ 386,62 | |
|---|
| 5736854 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 170,00 | |
|---|
| 5735674 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 155,18 | |
|---|
| 5735671 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 50,53 | |
|---|
| 1107608 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 601,35 | |
|---|
| 1107113 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 596,93 | |
|---|
| 1107112 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 596,93 | |
|---|
| 1106154 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1106065 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1106064 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1025345 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1268,47 | |
|---|
| 1025265 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1508,47 | |
|---|
| 1026709 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 924,54 | |
|---|
| 1026560 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 599,93 | |
|---|
| 1026821 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1281,54 | |
|---|
| 1048015 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 160,00 | |
|---|
| 1047885 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 803,93 | |
|---|
| 1029104 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 631,93 | |
|---|
| 0 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 11,33 | |
|---|
| 0 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 49,08 | |
|---|
| 5776797 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 453,18 | |
|---|
| 5759027 | | | | André Fufuca | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SIGMA AUTOLOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
13.822.124/0001-02 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5754960 | | | | André Fufuca | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MENDONÇA MENDES EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
19.275.415/0001-04 | R$ 2045,00 | |
|---|
| 5739731 | | | | André Fufuca | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | ALC AGÊNCIA DIGITAL
05.763.587/0001-04 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5734935 | | | | André Fufuca | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | ALC AGÊNCIA DIGITAL
05.763.587/0001-04 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 5727735 | | | | André Fufuca | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CRISTAVÃO
02.914.567/0001-07 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1117395 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -202,50 | |
|---|
| 1107579 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 940,03 | |
|---|
| 1106997 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 904,35 | |
|---|
| 1040234 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1876,25 | |
|---|
| 1040229 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2223,93 | |
|---|
| 1043553 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -743,93 | |
|---|
| 1040388 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -494,54 | |
|---|
| 1043461 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1013,93 | |
|---|
| 1026898 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1824,47 | |
|---|
| 1024703 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 220,00 | |
|---|
| 1044245 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1740,25 | |
|---|
| 1026902 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1874,47 | |
|---|
| 1040189 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1876,25 | |
|---|
| 1040215 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2223,93 | |
|---|
| 1040205 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2119,47 | |
|---|
| 1043359 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 380,00 | |
|---|
| 1026599 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 667,93 | |
|---|
| 1026602 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 674,54 | |
|---|
| 1029150 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 843,79 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 57,39 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 14,72 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 18,71 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 20,04 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 14,72 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 404,87 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 201,30 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 69,77 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 63,62 | |
|---|
| 5795680 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5771894 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 200,69 | |
|---|
| 5771835 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0010-58 | R$ 189,72 | |
|---|