| 2122620 |  | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA DE RADIODIFUSÃO NOVA FRONTEIRA LTDA
22.836.027/0001-51 | R$ 500,00 |  |
|---|
| 2114054 | |   | | Mauro Nazif | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2110860 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RUBENS LUIZ BRUNI
615.207.482-72 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2122418 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL S/A
72.629.140/0001-34 | R$ 1336,50 | |
|---|
| 2106767 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOBILLE RENT A CAR
11.869.422/0001-14 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2121480 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FUND. DE SERVIÇOS DA IGREJA EVANG. ASSEM. DE DEUS
00.730.769/0001-65 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2110854 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CIRLEI TEREZINHA PEDRALLI DA SILVA
299.082.562-20 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2129189 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA O OBSERVADOR LTDA
07.237.369/0001-61 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2127244 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CANEDO E JUSTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
10.856.884/0001-34 | R$ 900,00 | |
|---|
| 2122922 | | | | PADRE TON | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EUCATUR
76.080.738/0010-69 | R$ 78,70 | |
|---|
| 2121477 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA DE RADIODIFUSÃO MORIMOTO LTDA
48.076.533/0002-64 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2119233 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | E. S. GOMES COMUNICAÇAO E PUBLICIDADE
12.763.453/0001-59 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 2118687 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | GAZETA AMAZONICA SERVIÇO DE EDIÇAO DE JORNAIS LTDA
07.476.074/0001-48 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2118686 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CENTRAL DE JORNALISMO PRODUÇÃO MARK. E ASS. LTD
08.892.185/0001-06 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2117615 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RONDONIA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
05.683.549/0001-41 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2116625 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Passagens aéreas | AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1559,56 | |
|---|
| 2116524 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RA CATERING - VIENA
17.314.329/0017-97 | R$ 25,70 | |
|---|
| 2113213 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ALERTA COMUNICAÇÃO
84.721.745/0001-30 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 2113151 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUSA E CAVALCANTE LTDA
01.047.120/0001-07 | R$ 100,02 | |
|---|
| 2113134 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RAONY PRODUÇOES E PUBLICIDADE LTDA
08.761.649/0001-37 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2111643 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ROVEMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
325.506.852-53 | R$ 5802,30 | |
|---|
| 2111325 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA DE RADIODIFUSÃO NOVA FRONTEIRA LTDA
22.836.027/0001-51 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2110851 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RONISIA LENZI
369.479.112-49 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 2108532 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE MULTIMIDIA DE JORNALISMO LTDA
10.655.569/0001-49 | R$ 4900,00 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 233,34 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -592,44 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 176,13 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 293,92 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -290,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -570,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 295,92 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 349,66 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 349,66 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 415,23 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 332,44 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 128,40 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 278,54 | |
|---|
| 0 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 276,02 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 127,74 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 214,23 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 469,13 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 233,42 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 857,21 | |
|---|
| 2106042 | | | | PADRE TON | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA ME
06.931.587/0001-39 | R$ 89,50 | |
|---|
| 2105570 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 118,48 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 596,13 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 199,24 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 258,70 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 203,34 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 475,23 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 570,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 110,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 182,29 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 35,20 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 149,61 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 729,37 | |
|---|
| 0 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 127,46 | |
|---|
| 0 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 34,86 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 221,23 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 162,05 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 609,57 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 537,66 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 537,66 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 263,47 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 613,89 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 682,54 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 160,54 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 63,78 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 516,13 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 516,13 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 537,66 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 537,66 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 537,66 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 768,24 | |
|---|
| 2119701 | | | | PADRE TON | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NETINFOR
04.739.410/0001-00 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2119266 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LF DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
06.105.925/0001-83 | R$ 8780,00 | |
|---|
| 2113153 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUSA E CAVALCANTE LTDA
01.047.120/0001-07 | R$ 43,02 | |
|---|
| 2108152 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO DOS COM. EM RÁDIO COMUN. GERAÇÃO FM
06.127.727/0001-10 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2108137 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.038.505/0004-98 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2105809 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Passagens aéreas | TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1972,03 | |
|---|
| 2105601 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SAN REMI POSTO SERVIÇOS LTDA
37.158.938/0001-44 | R$ 98,00 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 895,66 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 350,56 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 43,00 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 83,10 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 385,23 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 860,56 | |
|---|
| 2119700 | | | | PADRE TON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | GAZETA INTERATIVA
13.279.434/0001-14 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2113977 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PELURE PAPEIS E INFORMÁTICA LTDA.
04.451.078/0001-83 | R$ 65,35 | |
|---|
| 2110848 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | SISTEMA ITAPIREMA DE COMUNICAÇÃO LTDA.
22.822.019/0001-56 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2100670 | | | | PADRE TON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | SOCIEDADE DE CULTURA RÁDIO CAIARI LTDA
05.904.727/0001-17 | R$ 700,00 | |
|---|
| 2100665 | | | | PADRE TON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO RONDÔNIA
05.897.392/0001-57 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 2100662 | | | | PADRE TON | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALMIRO SOARES
260.946.656-00 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2100575 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALISTICA CORREIO DE NOTICIAS LTDA
05.084.596/0001-79 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2100557 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0012-50 | R$ 279,20 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 652,44 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 182,66 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1076,00 | |
|---|