| 6898087 |  | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 49,82 |  |
|---|
| 0 | | |  | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 269,57 | |
|---|
| 0 | |   | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 6880449 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CLARO S/A.
40.432.544/0440-04 | R$ 103,78 | |
|---|
| 0 | | | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,15 | |
|---|
| 6870925 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 1899,17 | |
|---|
| 6898383 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 751,75 | |
|---|
| 6871959 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA
22.435.777/0001-11 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 6870250 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
13.347.016/0001-17 | R$ 1773,75 | |
|---|
| 6868981 | | | | Sidney Leite | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 3357,38 | |
|---|
| 6887241 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 991,66 | |
|---|
| 6871717 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PARIMA TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
01.206.568/0001-26 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6868240 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | NO AR EVENTOS E MARKETING EIRELI
22.851.526/0001-18 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6868220 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | A M PRAIA-EPP
27.038.625/0001-07 | R$ 8699,38 | |
|---|
| 6876669 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
22.575.379/0001-09 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6864343 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 220,01 | |
|---|
| 6866983 | | | | Sidney Leite | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6866916 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 0 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 53,19 | |
|---|
| 0 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 3,90 | |
|---|
| 1678147 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -736,19 | |
|---|
| 1678202 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -26,15 | |
|---|
| 6873066 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA ME
10.292.914/0001-27 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6872276 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
30.245.086/0001-83 | R$ 540,75 | |
|---|
| 6864345 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0082-62 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6863941 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TUPÃ IMPORTAÇÕES LTDA.
02.441.569/0001-18 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6863618 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 240,01 | |
|---|
| 6861427 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6861351 | | | | José Ricardo | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL NACIONAL SA
72.629.140/0001-34 | R$ 520,00 | |
|---|
| 0 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 57,65 | |
|---|
| 0 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 5,85 | |
|---|
| 1677844 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1204,39 | |
|---|
| 1677526 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 295,00 | |
|---|
| 6863882 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 278,92 | |
|---|
| 6863760 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA
32.590.257/0001-37 | R$ 139,35 | |
|---|
| 6863665 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 1285,39 | |
|---|
| 6861451 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA
18.055.554/0001-51 | R$ 252,96 | |
|---|
| 1678037 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2116,24 | |
|---|
| 1676985 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1288,85 | |
|---|
| 1676980 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 575,39 | |
|---|
| 1676979 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 893,39 | |
|---|
| 1676975 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 136,00 | |
|---|
| 1677643 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 598,85 | |
|---|
| 1677732 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 911,85 | |
|---|
| 1677879 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1310,85 | |
|---|
| 0 | | | | Sidney Leite | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 53,19 | |
|---|
| 1676842 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 939,39 | |
|---|
| 1676837 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 159,00 | |
|---|
| 1678150 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -694,00 | |
|---|
| 1677967 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1642,79 | |
|---|
| 6868111 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 174,86 | |
|---|
| 6868067 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 631,74 | |
|---|
| 6861074 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FAB COSTA LIMA & CIA LTDA
02.896.863/0001-14 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6858732 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 1375,85 | |
|---|
| 6858592 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 219,97 | |
|---|
| 6858364 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 22,74 | |
|---|
| 6857372 | | | | José Ricardo | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL
00.031.708/0001-00 | R$ 49,00 | |
|---|
| 1677900 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1380,85 | |
|---|
| 1677876 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1291,85 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 35,46 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 61,20 | |
|---|
| 6863910 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO & MOTEL RODOBELO EIRELI EPP
01.559.338/0001-40 | R$ 171,58 | |
|---|
| 6863623 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ORTIZ E SILVA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
29.570.716/0001-06 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6862155 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OBJETIVA S/S LTDA EPP
22.995.005/0001-34 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 6861754 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOVIDA RENT A CAR FILIAL BRASÍLIA - DF
07.976.147/0120-96 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6861380 | | | | José Ricardo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BR GONCALVES EPP
06.177.379/0001-96 | R$ 1650,00 | |
|---|
| 6859651 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | IGOR CORDOVIL
30.262.645/0001-63 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6858761 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO J PESSOA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
07.129.196/0001-68 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6857170 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DOM VITAL LTDA
05.150.009/0001-00 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1678098 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1381,85 | |
|---|
| 0 | | | | Sidney Leite | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 35,46 | |
|---|
| 0 | | | | Sidney Leite | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 137,70 | |
|---|
| 0 | | | | Silas Câmara | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 65,96 | |
|---|
| 6857062 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 205,00 | |
|---|
| 6857165 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
01.647.520/0001-53 | R$ 214,81 | |
|---|
| 6857060 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA
10.988.014/0001-19 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6879927 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Telefonia | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 161,47 | |
|---|
| 6862111 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 390,30 | |
|---|
| 6857419 | | | | José Ricardo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Elane Cristina R dos Santos
04.295.847/0001-00 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 6857201 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MARIA FROTA DE MENEZES
025.845.652-34 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6857088 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EMA Serviços Técnicos de Comunicações e Informática Eireli
17.365.002/0001-87 | R$ 6660,00 | |
|---|
| 6862181 | | | | José Ricardo | 2019 | Telefonia | Telefônica Brasil SA
02.558.157/0005-96 | R$ 1430,60 | |
|---|
| 1676271 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -516,74 | |
|---|
| 1675775 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 184,00 | |
|---|
| 6863658 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 1227,39 | |
|---|
| 6857704 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6857182 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | S. M. ASSUNCAO - COMERCIO
19.106.481/0001-42 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 6857061 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
00.042.044/0001-84 | R$ 202,04 | |
|---|
| 6856641 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 22,40 | |
|---|
| 1676140 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2319,24 | |
|---|
| 1675919 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 888,39 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 19,50 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,38 | |
|---|
| 1674779 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1436,84 | |
|---|
| 1676163 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1714,39 | |
|---|
| 1676048 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1447,39 | |
|---|
| 1676079 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1714,39 | |
|---|
| 6881316 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 499,99 | |
|---|
| 6878268 | | | | Átila Lins | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 643,87 | |
|---|
| 6870278 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 218,76 | |
|---|