| 0 |  | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 16,80 |  |
|---|
| 0 | | |  | JACKSON BARRETO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 200,53 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 249,90 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 347,90 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1081,57 | |
|---|
| 0 | |   | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 382,42 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 147,49 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 452,07 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 344,62 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 340,42 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 197,71 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 60,61 | |
|---|
| 1887305 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DISLOC RENT A CAR
32.864.373/0001-05 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 1636138 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA
072.922.525-91 | R$ 810,00 | |
|---|
| 1677543 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | ETINHO - SILK-SCREEN & GRÁFICA
32.821.365/0001-73 | R$ 7480,00 | |
|---|
| 1660995 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | S.T. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
02.479.172/0001-15 | R$ 4280,00 | |
|---|
| 1636335 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 82,88 | |
|---|
| 1636328 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 82,16 | |
|---|
| 1636324 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 159,61 | |
|---|
| 1625506 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SISNETTI
01.319.851/0001-64 | R$ 465,00 | |
|---|
| 1615081 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VILA-NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
03.418.239/0001-74 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 1626453 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRANO LTDA
13.134.432/0004-80 | R$ 1921,67 | |
|---|
| 1626443 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRANO LTDA
13.134.432/0004-80 | R$ 2518,62 | |
|---|
| 1620519 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | VENEZA AUTO POSTO LTDA
13.923.875/0001-07 | R$ 1150,00 | |
|---|
| 1616715 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IMPERIAL
00.814.083/0001-52 | R$ 600,00 | |
|---|
| 1615247 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | ALVORADA HOTEL
33.450.461/0001-15 | R$ 136,00 | |
|---|
| 1615086 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | EFERRE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
02.681.726/0002-43 | R$ 3950,00 | |
|---|
| 1610622 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | RB1000 - ALUGUEL DE VEÍCULOS
01.584.500/0001-80 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 1610612 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | RB1000 - ALUGUEL DE VEÍCULOS
01.584.500/0001-80 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1668414 | | | | ALBANO FRANCO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | AYLE MACIELI SOUZA SANTOS
09.072.969/0001-42 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 1617191 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO´POSTO GASOL
00.000.042/0005-56 | R$ 60,00 | |
|---|
| 1616896 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | INTER MARKETING E PROPAGANDA LTDA
00.404.421/0001-88 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 1615248 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | VOYAGE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURSMO LTDA.
02.018.245/0001-71 | R$ 9900,00 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 386,62 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 594,42 | |
|---|
| 1615308 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | FLECHA S/A TURISMO
27.075.753/0002-01 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1630572 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | TRANSLORE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
04.664.051/0001-79 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 1630571 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | TRANSLORE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
04.664.051/0001-79 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 1618573 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVO
13.007.752/0001-26 | R$ 1735,65 | |
|---|
| 1615326 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CARLOS LTDA
16.194.581/0001-80 | R$ 2310,97 | |
|---|
| 1615274 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ROCHA LTDA.
07.855.647/0001-44 | R$ 3960,21 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 270,69 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 599,25 | |
|---|
| 1617185 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO ESTRADA PARK GASOLLINE
38.057.394/0001-97 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1616425 | | | | ALBANO FRANCO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA ÁRVORE
00.595.058/0001-25 | R$ 137,60 | |
|---|
| 1614185 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | FUTURA GRÁFICA & SERVIÇOS LTDA.
05.696.233/0001-94 | R$ 24850,00 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 594,42 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 464,62 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1094,48 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1077,68 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 0,38 | |
|---|
| 1636762 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
08.297.710/0002-18 | R$ 1259,79 | |
|---|
| 1630570 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA
13.017.462/0001-63 | R$ 93,65 | |
|---|
| 1630565 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | ECT
34.028.316/0446-66 | R$ 38,00 | |
|---|
| 1626490 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 59,71 | |
|---|
| 1620833 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
13.017.462/0001-63 | R$ 204,12 | |
|---|
| 1620827 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
13.017.462/0001-63 | R$ 40,32 | |
|---|
| 1616830 | | | | ALBANO FRANCO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA ARVORE
00.595.058/0001-25 | R$ 124,17 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 386,62 | |
|---|
| 1650053 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0232-96 | R$ 310,93 | |
|---|
| 1642955 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO
02.449.992/0232-96 | R$ 1426,52 | |
|---|
| 1626146 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | VIP COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
05.098.830/0001-17 | R$ 1830,00 | |
|---|
| 1620865 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 616,96 | |
|---|
| 1620858 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 357,11 | |
|---|
| 1620804 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0232-96 | R$ 661,75 | |
|---|
| 1620777 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0232-96 | R$ 494,58 | |
|---|
| 1620594 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0232-96 | R$ 464,11 | |
|---|
| 1616356 | | | | ALBANO FRANCO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | JORGE HENRIQUE DOS SANTOS E CIA LTDA
04.079.733/0001-14 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1616339 | | | | ALBANO FRANCO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | PRIME VIPCAR
04.665.488/0001-27 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 1610642 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | SUELY MARKETING E PUBLICIDADE LTDA
00.666.106/0001-29 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1610628 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GAMA COMBUSTÍVEIS LTDA.
02.150.736/0001-71 | R$ 1048,62 | |
|---|
| 1654293 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Telefonia | TELEMAR
33.000.118/0001-79 | R$ 76,47 | |
|---|
| 1620934 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 580,52 | |
|---|
| 1620926 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 141,37 | |
|---|
| 1620883 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 167,82 | |
|---|
| 1620877 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 82,16 | |
|---|
| 1620874 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 272,55 | |
|---|
| 1620870 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 139,82 | |
|---|
| 1618555 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO
33.000.118/0004-11 | R$ 58,27 | |
|---|
| 1618545 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO
33.000.118/0004-11 | R$ 182,91 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 354,42 | |
|---|
| 1613691 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESTRADA PARK GASOLLINE
38.057.394/0001-97 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1608968 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.373.589/0005-05 | R$ 150,00 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 102,34 | |
|---|
| 1608200 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0005-79 | R$ 180,00 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 464,62 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 354,42 | |
|---|
| 1627146 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | LOCAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
08.489.457/0001-13 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 1618559 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI
04.164.616/0001-59 | R$ 454,59 | |
|---|
| 1613693 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0005-56 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1609123 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | SA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA.
08.587.577/0001-53 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 1608193 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
00.692.418/0001-07 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 358,62 | |
|---|
| 1640651 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1423,69 | |
|---|
| 1615297 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRANO LTDA
13.134.432/0001-37 | R$ 158,00 | |
|---|
| 1608221 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0005-79 | R$ 118,43 | |
|---|
| 1620524 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0232-96 | R$ 666,47 | |
|---|
| 1618567 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO
02.449.992/0232-96 | R$ 324,03 | |
|---|
| 1615284 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RIO POXIM LTDA
32.725.905/0001-15 | R$ 93,10 | |
|---|
| 1616847 | | | | ALBANO FRANCO | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CERES CONSULTORIA LTDA
04.547.211/0001-08 | R$ 2800,00 | |
|---|