0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 725,04 | |
5170794 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0072-58 | R$ 401,12 | |
5151242 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda 00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
5145375 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0443-57 | R$ 489,62 | |
583513 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 931,13 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,80 | |
683755 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 423,85 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,82 | |
0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,16 | |
683795 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 453,85 | |
0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,68 | |
0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,32 | |
5152065 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0443-57 | R$ 452,52 | |
5160440 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Telefonia | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 05.423.963/0010-02 | R$ 226,79 | |
5160104 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Telefonia | OI MOVEL 05.423.963/0001-11 | R$ 476,81 | |
5141816 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 60,00 | |
5140704 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | JANDAIA HOTEL LTDA 03.795.390/0001-21 | R$ 225,00 | |
5155780 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0001-47 | R$ 472,91 | |
5152082 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 04.206.050/0126-00 | R$ 628,63 | |
5152080 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0443-57 | R$ 505,14 | |
5145869 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centrais Elétricas Matogrossenses S.A 03.467.321/0001-99 | R$ 532,42 | |
5145831 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A.R.D. Guimarães Comércio - ME 11.151.270/0001-10 | R$ 300,88 | |
5141840 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Castoldi Park Auto Posto 03.106.307/0001-60 | R$ 124,95 | |
5141808 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto 10 Park Ltda 03.106.307/0001-60 | R$ 2000,00 | |
617409 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 150,00 | |
608657 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
610375 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 338,08 | |
609826 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 827,08 | |
610305 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 493,95 | |
610303 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 498,13 | |
617407 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 442,85 | |
0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 610,56 | |
583488 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 786,57 | |
5166970 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Primavera Locatelli LTDA 00.135.201/0001-04 | R$ 99,99 | |
5159584 | | | | HOMERO PEREIRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS CRUZEIRO 00.306.597/0060-57 | R$ 100,00 | |
5152049 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | Vivo S.A 02.449.992/0001-64 | R$ 354,75 | |
5152035 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | Vivo S.A 02.449.992/0001-64 | R$ 176,10 | |
5151327 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 620,74 | |
5141978 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Petroil Combustíveis Ltda 02.072.286/0006-50 | R$ 40,00 | |
5141882 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 17,50 | |
5141872 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ.COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 20,50 | |
5138693 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AEROJET COMBUSTIVEIS 03.002.421/0008-16 | R$ 1825,20 | |
608636 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
610291 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 377,95 | |
617376 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 783,94 | |
0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 30,01 | |
0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,31 | |
0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 7,65 | |
5180986 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Centrais Elétricas Matogrossenses S.A 03.467.321/0001-99 | R$ 267,14 | |
5141826 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ.COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 11,50 | |
5140729 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CARNE DE SOL 111 00.595.462/0001-07 | R$ 97,24 | |
5135688 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LE PREVILEGE 05.949.818/0001-79 | R$ 349,98 | |
0 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 38,95 | |
700049 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -218,63 | |
610220 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 416,13 | |
682653 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 463,85 | |
610225 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 449,13 | |
0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 52,87 | |
682607 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 324,75 | |
617336 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 396,85 | |
583436 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1016,13 | |
682640 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 428,03 | |
5162794 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 21,70 | |
5150320 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | BRASÍLIA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 11.630.318/0001-72 | R$ 3000,00 | |
5150311 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
5141968 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel Morada do Sol Zamperlini LTDA - EPP 16.892.220/0001-07 | R$ 144,50 | |
5141965 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
5141923 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Cartuchos e Cia 03.399.025/0001-06 | R$ 160,00 | |
5141892 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 17,50 | |
5140741 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CARNE DE SOL 111 00.595.462/0001-07 | R$ 96,03 | |
5137744 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MACHADO&SILVA LTDA 08.710.871/0001-00 | R$ 230,00 | |
607211 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO 00.512.777/0001-35 | R$ 420,13 | |
610202 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 449,13 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 5,80 | |
5151268 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BR PETROBRAS 00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
5148824 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BR PETROBRÁS 00.306.597/0031-12 | R$ 150,00 | |
5141969 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto posto Iticar LTda 02.731.610/0002-71 | R$ 40,00 | |
5141801 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Bacaba LTDA 09.424.309/0001-83 | R$ 220,00 | |
5136183 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA 02.823.845/0001-02 | R$ 2446,15 | |
5136159 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA 02.823.845/0001-02 | R$ 2053,85 | |
607115 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO 00.512.777/0001-35 | R$ 93,00 | |
609499 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 444,95 | |
617260 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 422,85 | |
683754 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 423,85 | |
608479 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
609461 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 449,13 | |
609459 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 71,00 | |
610127 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 444,95 | |
5151398 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO 02.639.249/0001-77 | R$ 142,61 | |
5179564 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0065-45 | R$ 370,52 | |
5159856 | | | | HOMERO PEREIRA | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0072-58 | R$ 1071,87 | |
5148431 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0072-58 | R$ 296,21 | |
5148429 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0072-58 | R$ 400,30 | |
5148426 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0072-58 | R$ 161,70 | |
5148418 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0072-58 | R$ 322,35 | |
5148396 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0072-58 | R$ 99,90 | |
5148389 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0072-58 | R$ 129,90 | |
5145428 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0443-57 | R$ 659,02 | |
5134880 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Passagens aéreas | PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA. 00.512.777/0001-35 | R$ 440,95 | |
608472 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |