| 1007152 |  |   | | Daniel Almeida | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1843,93 |  |
|---|
| 1007501 | | | | Alice Portugal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -52,93 | |
|---|
| 1007208 | | | | Alice Portugal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1025,61 | |
|---|
| 1007224 | | | | Alice Portugal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -910,54 | |
|---|
| 1005323 | | | | Alice Portugal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1005325 | | | | Alice Portugal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1005324 | | | | Alice Portugal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 91,00 | |
|---|
| 1005322 | | | | Alice Portugal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 91,00 | |
|---|
| 1005321 | | | | Alice Portugal | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 409,03 | |
|---|
| 1006837 | | | | Sérgio Brito | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 470,54 | |
|---|
| 0 | | | | Sérgio Brito | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 54,98 | |
|---|
| 5766476 | | | | DAVIDSON MAGALHÃES | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PONTO CERTO COM. DE CEREAIS LTDA
16.346.975/0001-06 | R$ 34,39 | |
|---|
| 5750262 | | | | JOÃO GUALBERTO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VELA BRANCA LTDA
11.113.733/0001-59 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5744536 | | | | Paulo Magalhães | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI
13.501.184/0001-15 | R$ 417,27 | |
|---|
| 5744532 | | | | Paulo Magalhães | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI
13.501.184/0001-15 | R$ 417,27 | |
|---|
| 5733744 | | | | ERIVELTON SANTANA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE CARBURANTES E LUBRIF. ITAPARICA LTDA
14.219.216/0001-57 | R$ 110,00 | |
|---|
| 5730913 | | | | Afonso Florence | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 15,50 | |
|---|
| 5729097 | | | | Antonio Brito | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TC COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA
05.741.713/0001-20 | R$ 1010,00 | |
|---|
| 5725701 | | | | DAVIDSON MAGALHÃES | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0005-00 | R$ 63,25 | |
|---|
| 5724567 | | | | ANTONIO IMBASSAHY | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VARJAO CLIPPING LTDA - ME
13.302.066/0001-88 | R$ 5625,00 | |
|---|
| 5724007 | | | | ERIVELTON SANTANA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI
13.501.184/0001-15 | R$ 417,27 | |
|---|
| 5723435 | | | | Félix Mendonça Júnior | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Connyctel Consultoria e Telecomunicações Ltda
10.475.824/0001-71 | R$ 250,00 | |
|---|
| 5723192 | | | | CAETANO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA
16.496.705/0002-62 | R$ 155,00 | |
|---|
| 5718048 | | | | Alice Portugal | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ECOPOSTO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS
04.420.464/0002-99 | R$ 198,64 | |
|---|
| 5717393 | | | | Sérgio Brito | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI
13.501.184/0001-15 | R$ 417,27 | |
|---|
| 5714260 | | | | Arthur Oliveira Maia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 212 LTDA
00.595.058/0001-25 | R$ 625,09 | |
|---|
| 5714224 | | | | Arthur Oliveira Maia | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 212 LTDA
00.595.058/0001-25 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5714195 | | | | JOÃO GUALBERTO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VELA BRANCA LTDA
11.113.733/0001-59 | R$ 84,01 | |
|---|
| 5711936 | | | | João Carlos Bacelar | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
13.578.265/0015-19 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5711879 | | | | José Nunes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0045-18 | R$ 133,53 | |
|---|
| 5711232 | | | | José Rocha | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SKY BRASIL SERVIÇOS S/A
72.820.822/0027-69 | R$ 124,90 | |
|---|
| 5711207 | | | | BENITO GAMA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | GAS ON LINE
05.033.611/0001-50 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5711160 | | | | Márcio Marinho | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CD- INFORMATICA EMPREENDIMENTOS
14.997.688/0001-30 | R$ 1986,08 | |
|---|
| 5711158 | | | | Márcio Marinho | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CD- INFORMATICA EMPREENDIMENTOS
14.997.688/0001-30 | R$ 1986,08 | |
|---|
| 5710926 | | | | Elmar Nascimento | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PARALELA LTDA
08.032.988/0001-82 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5707023 | | | | Sérgio Brito | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANGO DO MOURA
05.366.332/0001-08 | R$ 82,10 | |
|---|
| 5706943 | | | | Sérgio Brito | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
34.274.233/0015-08 | R$ 211,01 | |
|---|
| 5706900 | | | | Paulo Azi | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | W L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.432.120/0001-56 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5705899 | | | | Elmar Nascimento | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 208,68 | |
|---|
| 5705677 | | | | Mário Negromonte Jr. | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTÍVEIS
08.202.116/0001-15 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5704991 | | | | Daniel Almeida | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DO SALVADOR
13.927.801/0001-49 | R$ 377,21 | |
|---|
| 5704953 | | | | JOSÉ CARLOS ARAÚJO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | OMEGA BAHIA COM. DE ALIMENTOS E VESTUARIOS EIRELI
06.355.095/0003-04 | R$ 148,50 | |
|---|
| 5704930 | | | | José Rocha | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | HIPER POSTO CAMINHO DAS ÁRVORES LTDA
34.276.766/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5703595 | | | | Tia Eron | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | CAROLINA DE ANDRADE TEIXEIRA LEITE
21.885.501/0001-72 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5702055 | | | | JUTAHY JUNIOR | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 178,02 | |
|---|
| 5702050 | | | | JUTAHY JUNIOR | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5702038 | | | | MOEMA GRAMACHO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | INTERNACIONAL MEAL COMPANY
17.314.329/0031-45 | R$ 31,41 | |
|---|
| 5701080 | | | | BENITO GAMA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A
00.493.924/0001-77 | R$ 141,00 | |
|---|
| 5701073 | | | | BENITO GAMA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA
00.306.597/0053-28 | R$ 196,14 | |
|---|
| 5700972 | | | | BENITO GAMA | 2015 | Serviços postais | VRG LINHAS AEREAS S/A
07.575.651/0007-44 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5700843 | | | | Félix Mendonça Júnior | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
00.042.044/0001-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5700838 | | | | Félix Mendonça Júnior | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | OMEGA BAHIA COM. DE ALIMENTOS E VESTUARIOS EIRELI
06.355.095/0003-04 | R$ 117,70 | |
|---|
| 5700733 | | | | JOSÉ CARLOS ALELUIA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA TABLE
10.538.407/0001-20 | R$ 198,00 | |
|---|
| 5700721 | | | | Jorge Solla | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
27.197.888/0043-00 | R$ 20,90 | |
|---|
| 5700697 | | | | Jorge Solla | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AL FILÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -ME
12.833.392/0001-59 | R$ 15,40 | |
|---|
| 5700471 | | | | Jorge Solla | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | 3L COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.192.452/0001-61 | R$ 103,51 | |
|---|
| 5700461 | | | | Jorge Solla | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | 3L COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.192.452/0001-61 | R$ 140,00 | |
|---|
| 5700098 | | | | ROBERTO BRITTO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | INTERNACIONAL MEAL COMPANY
17.314.329/0031-45 | R$ 25,42 | |
|---|
| 5699928 | | | | José Nunes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA
00.108.670/0002-07 | R$ 96,78 | |
|---|
| 5698232 | | | | MOEMA GRAMACHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0076-14 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5698149 | | | | Cacá Leão | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 136,31 | |
|---|
| 5698024 | | | | BENITO GAMA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA DO SALVADOR
13.927.801/0001-49 | R$ 277,56 | |
|---|
| 5697975 | | | | IRMÃO LAZARO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | I. C de Castro Tecnologia
18.556.591/0001-43 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5697514 | | | | DAVIDSON MAGALHÃES | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | POSTO 403
19.257.042/0001-30 | R$ 140,08 | |
|---|
| 1041850 | | | | Tia Eron | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1041849 | | | | Tia Eron | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1042219 | | | | Tia Eron | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 480,00 | |
|---|
| 1006921 | | | | Ronaldo Carletto | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 630,39 | |
|---|
| 1042293 | | | | MOEMA GRAMACHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 373,03 | |
|---|
| 1041738 | | | | MOEMA GRAMACHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1006744 | | | | Jorge Solla | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 320,54 | |
|---|
| 1006713 | | | | Jorge Solla | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 244,03 | |
|---|
| 1042709 | | | | Elmar Nascimento | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 323,03 | |
|---|
| 1041727 | | | | Elmar Nascimento | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 0 | | | | CAETANO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 41,99 | |
|---|
| 1042212 | | | | Félix Mendonça Júnior | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 1042142 | | | | Félix Mendonça Júnior | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 373,03 | |
|---|
| 0 | | | | Félix Mendonça Júnior | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 119,84 | |
|---|
| 1066271 | | | | José Nunes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -90,00 | |
|---|
| 1041890 | | | | José Nunes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1060615 | | | | Valmir Assunção | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1373,13 | |
|---|
| 1007133 | | | | Valmir Assunção | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1523,03 | |
|---|
| 1041865 | | | | Waldenor Pereira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1007093 | | | | ANTONIO IMBASSAHY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1102,93 | |
|---|
| 1042252 | | | | Afonso Florence | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 733,03 | |
|---|
| 1042197 | | | | Márcio Marinho | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 733,64 | |
|---|
| 0 | | | | Márcio Marinho | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 35,53 | |
|---|
| 0 | | | | Márcio Marinho | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 69,61 | |
|---|
| 1042186 | | | | ROBERTO BRITTO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 733,03 | |
|---|
| 1007153 | | | | ROBERTO BRITTO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1843,93 | |
|---|
| 1006944 | | | | ROBERTO BRITTO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 654,47 | |
|---|
| 1006999 | | | | ROBERTO BRITTO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 780,47 | |
|---|
| 1042299 | | | | DAVIDSON MAGALHÃES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 456,35 | |
|---|
| 1042297 | | | | DAVIDSON MAGALHÃES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1996,67 | |
|---|
| 1007855 | | | | DAVIDSON MAGALHÃES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 316,25 | |
|---|
| 1007854 | | | | DAVIDSON MAGALHÃES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 283,54 | |
|---|
| 1042265 | | | | Cacá Leão | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 373,03 | |
|---|
| 1042261 | | | | Cacá Leão | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 11,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Magalhães | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 11,33 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Magalhães | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 15,81 | |
|---|