| 1905792 |  | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Assinatura de publicações | JORNAL DA CIDADE
13.046.107/0001-12 | R$ 250,00 |  |
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| 1884725 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DA NOI CAFÉ
03.619.371/0001-44 | R$ 175,00 |  |
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| 1874777 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI
01.319.851/0001-64 | R$ 510,00 | |
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| 1868897 | |   | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SANTANA ANDRADE LOC. E COR DE VEÍCULOS LTDA - ME
10.555.114/0001-51 | R$ 3000,00 | |
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| 1868699 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA - ME
01.319.851/0001-64 | R$ 510,00 | |
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| 1863274 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCAVE LOCADORA DE VEÍCULOS
08.489.457/0001-13 | R$ 3000,00 | |
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| 1883984 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 213,83 | |
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| 1863345 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JOSÉ CARLOS FELIZOLA ADVOGADOS ASSOCIADOS
10.578.420/0001-03 | R$ 8000,00 | |
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| 1863081 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA
072.922.525-91 | R$ 810,00 | |
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| 1905781 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DISLOC RENT A CAR
32.864.373/0001-05 | R$ 3500,00 | |
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| 1905782 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DISLOC RENT A CAR
32.864.373/0001-05 | R$ 2000,00 | |
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| 1872531 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL
72.629.140/0001-34 | R$ 352,00 | |
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| 1867355 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUGA PNEUS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03.332.930/0001-30 | R$ 8000,00 | |
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| 1863683 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TRANSLORE TRANSPORTES E SERVIÇOS
04.664.051/0001-79 | R$ 1500,00 | |
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| 1863677 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TRANSLORE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
04.664.051/0001-79 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 1863295 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCAVE LOCADORA DE VEÍCULOS
08.489.457/0001-13 | R$ 3500,00 | |
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| 1863261 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA
07.429.337/0001-68 | R$ 200,00 | |
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| 1893218 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GALETO PRENSADO COM. REPR. LTDA
32.732.232/0001-20 | R$ 38,00 | |
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| 1887065 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRANO LTDA
13.134.432/0004-80 | R$ 2920,97 | |
|---|
| 1887038 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRANO LTDA
13.134.432/0004-80 | R$ 1479,03 | |
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| 1866419 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RB 1000 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
01.584.500/0001-80 | R$ 3500,00 | |
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| 1860174 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NEPER CAFÉ
04.571.845/0001-98 | R$ 15,40 | |
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| 1859664 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MFTUR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
32.885.543/0001-20 | R$ 4686,82 | |
|---|
| 1859657 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EFERRE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
02.681.726/0002-43 | R$ 3950,00 | |
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| 1858062 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇO 307
00.044.347/0004-89 | R$ 50,00 | |
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| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -594,42 | |
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| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 408,62 | |
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| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1068,62 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 528,62 | |
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| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,45 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 528,62 | |
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| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 44,33 | |
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| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 14,70 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 567,42 | |
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| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 687,42 | |
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| 1863340 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COM FLUÊNCIA LTDA
32.871.931/0001-51 | R$ 20,00 | |
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| 1859682 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CARLOS LTDA
16.194.581/0001-80 | R$ 3600,00 | |
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| 1857719 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PANTANAL
07.855.647/0001-44 | R$ 4320,00 | |
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| 1889518 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA ÁRVORE
00.595.058/0001-25 | R$ 142,68 | |
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| 1880270 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IVANI DOS SANTOS LOBÃO
153.898.805-44 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 1866891 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
42.591.651/1049-41 | R$ 15,50 | |
|---|
| 1863093 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INKPOINT RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA.
07.392.036/0001-07 | R$ 90,00 | |
|---|
| 1858039 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.038.505/0001-45 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1855388 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Telefonia | AMERICEL S/A
01.685.903/0001-16 | R$ 1159,90 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 136,80 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 6,45 | |
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| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -464,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 252,00 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,83 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 57,20 | |
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| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - DOCUMENTO INTERN. PREMIUM (SEDEX MUNDI)
00.000.000/0000-07 | R$ 11,30 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 7,40 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 356,20 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
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| 1875693 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DA NOI CAFFE
03.619.371/0001-44 | R$ 28,89 | |
|---|
| 1863043 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PRUDENTE & SANTOS CIA LTDA
32.809.568/0006-59 | R$ 45,20 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 56,20 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 455,32 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 395,32 | |
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| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 357,24 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
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| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,30 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 19,45 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 72,42 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 14,70 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 7,85 | |
|---|
| 1875692 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DA NOI CAFFE
03.619.371/0001-44 | R$ 40,14 | |
|---|
| 1856007 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO
07.799.702/0001-26 | R$ 19,90 | |
|---|
| 1856005 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO
07.799.702/0001-26 | R$ 17,37 | |
|---|
| 1854812 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL NORTE
05.084.588/0001-22 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1854392 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NAOUM HOTÉIS EXPRESS BRASÍLIA
01.652.106/0001-32 | R$ 211,00 | |
|---|
| 1850768 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | J & L LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
04.796.369/0001-03 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 4,45 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 12,90 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -203,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 554,42 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -165,80 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -898,62 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 16,80 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 2,45 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 126,36 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 1876655 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0009-06 | R$ 375,43 | |
|---|
| 1875674 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DA NOI CAFFE
03.619.371/0001-44 | R$ 32,04 | |
|---|
| 1868881 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | COSTA DO ATLANTICO COM. P. DER. PET. TRANSP. LTDA
07.743.612/0001-13 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1865514 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0232-96 | R$ 117,48 | |
|---|
| 1856003 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASIA COMERCIO DE ALIMENTOS
00.883.713/0001-40 | R$ 19,90 | |
|---|
| 1855126 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | PRIME VIP CAR
04.665.488/0001-27 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 1854508 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA.
08.202.116/0001-15 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1853478 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO
07.799.702/0001-26 | R$ 17,32 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 316,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 312,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 316,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 312,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 316,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 312,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 316,62 | |
|---|