| 5123842 |  |   |  | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Alvorada Veiculos Ltda ME
13.516.648/0001-67 | R$ 7000,00 |  |
|---|
| 5119627 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Shopping Derivados de Petroleo Ltda
37.063.328/0013-09 | R$ 50,00 | |
|---|
| 680909 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1314,47 | |
|---|
| 624141 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1453,57 | |
|---|
| 624140 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1662,13 | |
|---|
| 681509 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1272,03 | |
|---|
| 681507 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1267,85 | |
|---|
| 0 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,21 | |
|---|
| 624453 | | | | HÉLIO SANTOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 918,95 | |
|---|
| 681512 | | | | HÉLIO SANTOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1318,03 | |
|---|
| 681466 | | | | ZÉ VIEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 918,85 | |
|---|
| 681519 | | | | ZÉ VIEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1440,03 | |
|---|
| 681332 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 553,00 | |
|---|
| 0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 131,29 | |
|---|
| 624126 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 468,57 | |
|---|
| 624125 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 468,57 | |
|---|
| 681547 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2304,06 | |
|---|
| 681353 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 615,03 | |
|---|
| 624154 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 512,95 | |
|---|
| 681491 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1092,03 | |
|---|
| 681167 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 271,00 | |
|---|
| 578955 | | | | NICE LOBÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 516,13 | |
|---|
| 624450 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 136,13 | |
|---|
| 578956 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 196,57 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 131,89 | |
|---|
| 0 | | | | COSTA FERREIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,41 | |
|---|
| 5140824 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto J. R. Pinto I
05.641.219/0001-93 | R$ 49,99 | |
|---|
| 5136092 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Fratelli - Posto de Combustíveis Ltda.
08.884.038/0001-86 | R$ 184,03 | |
|---|
| 5134349 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0001-64 | R$ 1938,80 | |
|---|
| 5130668 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SANTA MARIA HOTEL LTDA
11.053.097/0001-17 | R$ 280,00 | |
|---|
| 5122272 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KARAM LTDA
11.206.780/0001-47 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5121495 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GONZAGÃO
05.052.987/0001-01 | R$ 82,00 | |
|---|
| 5121380 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GONZAGÃO
05.052.987/0001-01 | R$ 100,02 | |
|---|
| 5121322 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI DF
07.424.109/0001-03 | R$ 45,00 | |
|---|
| 759377 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -118,00 | |
|---|
| 5153043 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | XIQUE XIQUE
00.537.308/0001-70 | R$ 188,54 | |
|---|
| 5151213 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA
00.306.597/0012-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5140854 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SPOLETO
08.947.309/0001-03 | R$ 23,00 | |
|---|
| 5121479 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Self Service e Lanchonete
07.349.925/0001-91 | R$ 130,00 | |
|---|
| 5121387 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Tudo de Bom
07.349.925/0001-91 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5120612 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO INTERLAGOS III LTDA.
05.794.897/0001-96 | R$ 136,01 | |
|---|
| 5119622 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | GAS E OIL - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
13.895.787/0002-20 | R$ 37,58 | |
|---|
| 680908 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1332,03 | |
|---|
| 5152234 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS FRANCÊS
09.516.551/0001-87 | R$ 2350,00 | |
|---|
| 5148672 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
06.272.793/0001-84 | R$ 260,66 | |
|---|
| 5126547 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | FMC COMUNICAÇÕES E CONSULTORIA
09.459.176/0001-80 | R$ 5800,00 | |
|---|
| 5125003 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ANGELIM
23.667.603/0001-47 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5124810 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JUÇARAL
08.545.615/0001-05 | R$ 50,02 | |
|---|
| 5124796 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
08.543.149/0001-29 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5124300 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | LEMOURA DESIGN CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
08.543.149/0001-29 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5122397 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PONTOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
13.616.151/0001-10 | R$ 129,30 | |
|---|
| 5122393 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GALETERIA GAÚCHA
37.092.210/0001-67 | R$ 55,00 | |
|---|
| 5122280 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NATUREZA
12.125.791/0002-46 | R$ 140,00 | |
|---|
| 5119505 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0003-06 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5118399 | | | | Cleber Verde | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | FOLHA DO TRABALHO
08.840.678/0001-94 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 624062 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1091,57 | |
|---|
| 0 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 7,20 | |
|---|
| 0 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 72,42 | |
|---|
| 623165 | | | | HÉLIO SANTOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 680817 | | | | ALBERTO FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 914,47 | |
|---|
| 624079 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 527,13 | |
|---|
| 624077 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 599,13 | |
|---|
| 624074 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1003,13 | |
|---|
| 680818 | | | | LOURIVAL MENDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 914,47 | |
|---|
| 623936 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1542,13 | |
|---|
| 623930 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 390,57 | |
|---|
| 680873 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1327,85 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 120,13 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 154,94 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 5,90 | |
|---|
| 681027 | | | | PINTO ITAMARATY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -298,03 | |
|---|
| 633456 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -139,00 | |
|---|
| 623179 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 623178 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 624094 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 37,00 | |
|---|
| 624093 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 0,44 | |
|---|
| 680901 | | | | SARNEY FILHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3827,00 | |
|---|
| 623922 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 518,57 | |
|---|
| 623919 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 831,57 | |
|---|
| 623917 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 266,13 | |
|---|
| 623916 | | | | PEDRO NOVAIS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 696,13 | |
|---|
| 633452 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -842,44 | |
|---|
| 623139 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 680897 | | | | COSTA FERREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2508,94 | |
|---|
| 5179353 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI
08.046.163/0001-17 | R$ 46,00 | |
|---|
| 5142411 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AROMA BRASIL
07.854.864/0001-10 | R$ 22,00 | |
|---|
| 5141304 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | RENOVAÇÃO GRÁFICA
03.150.098/0001-51 | R$ 11760,00 | |
|---|
| 5140890 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FAVORITO COMIDAS TÍPICAS
05.872.662/0002-56 | R$ 170,30 | |
|---|
| 5132020 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | geopetros g.petróleo e derivados ltda.
02.673.228/0001-78 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5122403 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNITÁXI - DF
12.623.662/0001-05 | R$ 65,00 | |
|---|
| 5122284 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 107 SUL LTDA.
37.106.895/0001-53 | R$ 135,00 | |
|---|
| 5119088 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROMINAS LTDA
09.205.835/0001-52 | R$ 108,00 | |
|---|
| 5118403 | | | | Cleber Verde | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ELB PRODUÇÕES E VÍDEOS
16.874.782/0001-28 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 5118095 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ANTONIO CARLOS GONÇALVES MATOS
18.069.060/0001-26 | R$ 500,00 | |
|---|
| 680870 | | | | Simplício Araújo | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1322,37 | |
|---|
| 624620 | | | | WEVERTON ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 409,13 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ VIEIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 64,65 | |
|---|
| 623858 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 527,57 | |
|---|
| 0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 192,20 | |
|---|