| 1602056 |  |   | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | R & E LOCADORA -ME
10.198.929/0001-20 | R$ 3000,00 |  |
|---|
| 1609531 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | LOCADORA NASCIMENTO LTDA-ME
02.199.329/0001-59 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 1609563 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CAMPELO & PIMENTEL LTDA
10.545.374/0001-46 | R$ 1690,27 | |
|---|
| 1609595 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IRACILDA SANTOS BARBOSA
042.594.164-72 | R$ 1300,00 | |
|---|
| 1626585 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 1013,34 | |
|---|
| 1609591 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IRACILDA SANTOS BARBOSA
042.594.164-72 | R$ 800,00 | |
|---|
| 1609580 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93 | R$ 728,52 | |
|---|
| 1609574 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93 | R$ 726,84 | |
|---|
| 0 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 518,62 | |
|---|
| 0 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 438,62 | |
|---|
| 1609570 | | |  | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | DIÁRIO DE PERNAMBUCO S/A
10.803.492/0001-07 | R$ 430,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
|---|
| 1590382 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | NET
26.499.392/0001-79 | R$ 219,80 | |
|---|
| 1632376 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08 | R$ 214,30 | |
|---|
| 1604865 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO
06.278.433/0001-90 | R$ 204,00 | |
|---|
| 1590373 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | INFORPARTNER
10.324.160/0001-40 | R$ 160,00 | |
|---|
| 1591804 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 105
02.760.928/0001-08 | R$ 138,81 | |
|---|
| 1604860 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SKY
72.820.822/0027-69 | R$ 133,90 | |
|---|
| 1604839 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 105
02.760.928/0001-08 | R$ 130,83 | |
|---|
| 1626593 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93 | R$ 127,48 | |
|---|
| 1590365 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA
04.216.129/0001-92 | R$ 122,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 118,79 | |
|---|
| 1648222 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | LIGLEV LOCADORA DE ELETROS
70.239.801/0001-90 | R$ 117,60 | |
|---|
| 1590374 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | LIGLEV
70.239.801/0001-90 | R$ 117,60 | |
|---|
| 1591803 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | POSTO 105
02.760.928/0001-08 | R$ 105,00 | |
|---|
| 1602054 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | C.P.J COMÉRCIO PETRÓLEO LTDA
03.435.844/0001-53 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1590380 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 92,00 | |
|---|
| 1591802 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 105
02.760.928/0001-08 | R$ 90,51 | |
|---|
| 1609505 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | EXCLUSIVE COMERCIAL LTDA
70.174.925/0001-34 | R$ 71,65 | |
|---|
| 1632378 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08 | R$ 68,67 | |
|---|
| 1590357 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição de material de escritório | MN CARRILHO & ALVES LTDA
24.073.256/0001-97 | R$ 67,30 | |
|---|
| 1609495 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | EXCLUSIVE COMERCIAL LTDA
70.174.925/0001-34 | R$ 64,50 | |
|---|
| 1609523 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | TORRE AUTO SERVICE LTDA
24.380.610/0001-26 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1609507 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | EXCLUSIVE COMERCIAL LTDA
70.174.925/0001-34 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1609494 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | EXCLUSIVE COMERCIAL LTDA
70.174.925/0001-34 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1632380 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08 | R$ 49,41 | |
|---|
| 1585170 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição de material de escritório | GRÁFICA & PAPELARIA BSB
08.881.973/0001-99 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1609519 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS
41.069.519/0001-03 | R$ 35,10 | |
|---|
| 1604855 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1609517 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | RESTAURANTE E CACHAÇARIA LTDA
10.207.246/0001-92 | R$ 28,80 | |
|---|
| 1609491 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | RESTAURANTE E CACHAÇARIA LTDA
10.207.246/0001-92 | R$ 28,80 | |
|---|
| 1609493 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.220.233/0001-53 | R$ 24,40 | |
|---|
| 1609500 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | ALBUMARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA
05.083.289/0001-73 | R$ 22,09 | |
|---|
| 1609512 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | PCF COMERCIO ALIMENTÍCIO LTDA
06.191.036/0001-86 | R$ 16,80 | |
|---|
| 1647969 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | GENIVAL LEMOS ALBUQUERQUE
69.949.493/0001-07 | R$ 14,96 | |
|---|
| 1609498 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | RESTAURANTE E CACHAÇARIA LTDA
10.207.246/0001-92 | R$ 14,90 | |
|---|
| 1590356 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | TORTARIA MAIOR LTDA ME
06.880.754/0001-60 | R$ 12,98 | |
|---|
| 1647946 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | GENIVAL LEMOS ALBUQUERQUE
69.949.493/0001-07 | R$ 12,87 | |
|---|
| 1609514 | | | | ANA ARRAES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
03.699.082/0001-00 | R$ 11,90 | |
|---|
| 1586366 | | | | André de Paula | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | S&B INFORMÁTICA LTDA.
24.441.966/0001-22 | R$ 7080,00 | |
|---|
| 1582237 | | | | André de Paula | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | ORGANIZAÇÃO DE PETRÓLEO SHOPPING LTDA.
09.044.272/0001-68 | R$ 3433,54 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1559,24 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1559,24 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 877,24 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 869,62 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 827,24 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 827,24 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 779,62 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 549,62 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 318,62 | |
|---|
| 1604923 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | LOCARAUTO - LOCADORA COLUMINHO LTDA
70.077.094/0001-82 | R$ 4960,00 | |
|---|
| 1610434 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOM BOSCO
04.409.762/0002-88 | R$ 2797,99 | |
|---|
| 1604917 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | TECH CORP TECNOLOGIA LTDA
04.774.836/0001-02 | R$ 1875,00 | |
|---|
| 1604919 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | PRIORIDADE UM
40.830.929/0001-62 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 0 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 777,24 | |
|---|
| 0 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 777,24 | |
|---|
| 1586387 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JADAN OFFICE CENTER
41.054.867/0001-07 | R$ 651,73 | |
|---|
| 1586382 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JADAN OFFICE CENTER
41.054.867/0001-07 | R$ 596,34 | |
|---|
| 1610445 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08 | R$ 574,64 | |
|---|
| 1633666 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | JD TURISMO
02.711.972/0001-10 | R$ 493,00 | |
|---|
| 1610438 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
40.904.492/0001-64 | R$ 375,00 | |
|---|
| 0 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 250,90 | |
|---|
| 1604921 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | JD TURISMO
02.711.972/0001-10 | R$ 246,00 | |
|---|
| 1610444 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08 | R$ 181,30 | |
|---|
| 1607341 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | JD TURISMO
02.711.972/0001-10 | R$ 135,00 | |
|---|
| 1610448 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Aquisição de material de escritório | ATACADÃO - BRASPEL COMÉRCIO LTDA
06.027.925/0003-74 | R$ 81,44 | |
|---|
| 1626300 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | CABO MAIS
01.673.744/0006-44 | R$ 68,04 | |
|---|
| 1581599 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA BRITO COM. IMP. E REPRESENTAÇÃO LDTA
00.120.428/0001-78 | R$ 29,80 | |
|---|
| 1596966 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | NORONHA & SESSO
05.392.989/0001-40 | R$ 5750,00 | |
|---|
| 1593768 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | ACTIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
00.658.739/0001-95 | R$ 3845,84 | |
|---|
| 1602205 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NETUNO
11.373.214/0001-20 | R$ 3283,75 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2543,24 | |
|---|
| 1585883 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | BLOG DO MAGNO MARTINS COMUNICAÇÃO LTDA
08.021.752/0001-40 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1854,48 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1854,48 | |
|---|
| 1607198 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO LIBERDADE DE CARUARU LTDA
09.997.776/0001-00 | R$ 1780,00 | |
|---|
| 1596610 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1407,39 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1164,62 | |
|---|
| 1593761 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | LUZAS COMBUSTÍVEIS LTDA
03.469.182/0005-66 | R$ 1156,78 | |
|---|
| 1607133 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 1089,83 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 977,24 | |
|---|
| 1607117 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 936,74 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 777,24 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 777,24 | |
|---|
| 1589942 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | OLHOS NOTURNOS
04.000.761/0001-02 | R$ 600,00 | |
|---|
| 1602204 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | LOCAR
07.092.069/0001-31 | R$ 500,00 | |
|---|
| 1595233 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEXTEL
66.970.229/0018-05 | R$ 498,00 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 438,62 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 438,62 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 430,42 | |
|---|