| 1592367 |  |  |  | Átila Lins | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | CLEITON TAXI AÉREO LTDA
04.984.400/0001-30 | R$ 12000,00 |  |
|---|
| 1622045 | | | | Átila Lins | 2009 | Telefonia | VIVO CELULAR
02.449.992/0155-10 | R$ 1637,20 | |
|---|
| 1583143 | | | | Átila Lins | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | NOTIBRAS- JORNAL DA QUADRA
06.027.747/0001-10 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 901,96 | |
|---|
| 1622220 | | | | Átila Lins | 2009 | Telefonia | VIVO CELULAR
02.449.992/0364-36 | R$ 884,23 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 417,24 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 417,24 | |
|---|
| 1595809 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | TAGUAUTO
00.101.378/0001-81 | R$ 3490,00 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1877,24 | |
|---|
| 1624725 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0007-64 | R$ 1367,59 | |
|---|
| 1607901 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SYLVIO LIFSITCH BRASIL
384.082.012-04 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 977,24 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 977,24 | |
|---|
| 1604354 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | D.L. DE SOUZA & CIA LTDA
84.519.883/0003-00 | R$ 877,81 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 857,24 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 857,24 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 804,62 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 1664016 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0007-64 | R$ 473,97 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 428,62 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 325,37 | |
|---|
| 1607909 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | J MARINHO DA GAMA-COMUNICAÇÃO
08.562.633/0001-03 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1590051 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0002-26 | R$ 190,00 | |
|---|
| 1590061 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | VIVAX
01.402.946/0004-90 | R$ 174,80 | |
|---|
| 1607903 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MANAUS ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 112,55 | |
|---|
| 1602291 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS VEICULOS REPRES. LTDA
00.038.505/0002-26 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1589985 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS VEICULOS REPRES. LTDA
00.038.505/0002-26 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1587281 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1584835 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS VEICULOS REPRES. LTDA
00.038.505/0002-26 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1592877 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS VEICULOS REPRES. LTDA
00.038.505/0002-26 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1582650 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONUMENTAL
05.454.390/0001-93 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1589990 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS VEICULOS REPRES. LTDA
00.038.505/0001-45 | R$ 70,00 | |
|---|
| 1582653 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
00.042.044/0001-84 | R$ 68,00 | |
|---|
| 1586988 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | MIZUNO KAY & CIA LTDA
00.375.386/0001-16 | R$ 60,00 | |
|---|
| 1604363 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MATRIZ
84.519.883/0001-30 | R$ 52,80 | |
|---|
| 1605853 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1602303 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA
26.991.067/0001-29 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1602299 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1597173 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 107 SUL
37.106.895/0001-53 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1597167 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1589982 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL UNB LTDA
09.386.909/0001-02 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1591832 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | BR PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
34.274.233/0046-04 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1591826 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS VEICULOS REPRES. LTDA
00.038.505/0007-30 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1602295 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COM LTDA
00.038.463/0008-19 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1602292 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1597168 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARISTA 414
00.358.192/0002-93 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1592874 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1592885 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOTA 10 LTDA
00.703.298/0001-04 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1590057 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
05.158.335/0001-56 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1586991 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IMPERIAL
00.814.083/0001-52 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1582659 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA
02.673.228/0001-78 | R$ 14,00 | |
|---|
| 1595937 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Aquisição de material de escritório | GRÁFICA ALZIRA LTDA
08.530.858/0001-70 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 1592989 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOCANTINS LTDA
06.224.769/0001-70 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 1633362 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JMT SERVIÇOS LTDA
05.049.843/0001-04 | R$ 3440,00 | |
|---|
| 1596674 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | MÁXIMA SERVIÇOS E TANSPORTE LTDA-EPP
03.872.382/0001-31 | R$ 3180,00 | |
|---|
| 1597925 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | ANIMA PROMOÇÃO
84.659.721/0001-06 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 1597645 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | POLITRAÇO
01.697.356/0001-99 | R$ 1725,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1497,24 | |
|---|
| 0 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 668,62 | |
|---|
| 0 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 608,62 | |
|---|
| 0 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 582,24 | |
|---|
| 0 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 582,24 | |
|---|
| 1588402 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | CASTOR E LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA S/A
02.238.702/0002-14 | R$ 531,20 | |
|---|
| 0 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 518,62 | |
|---|
| 1657366 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Telefonia | TNL PCS S.A - OI
04.164.616/0001-59 | R$ 233,64 | |
|---|
| 1603328 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | LOCALIZA RENT A CAR S/A
16.670.085/0013-99 | R$ 205,75 | |
|---|
| 1584477 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CHIBATÃO COMERCIAL PAIXÃO TEFÉENSE
02.361.352/0001-06 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1580039 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | VIVAX S/A
01.402.946/0004-90 | R$ 168,79 | |
|---|
| 1587306 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONTAGEM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
37.149.861/0009-01 | R$ 160,00 | |
|---|
| 1592996 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOCANTINS LTDA
06.224.769/0001-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1581735 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | BRASÍLIA CANDANGA COM. DE PROD. ALIMENTOS LTDA
08.507.685/0001-79 | R$ 95,00 | |
|---|
| 1588081 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONTAGEM DERIVADSO DE PETROLEO LTDA
37.149.861/0001-46 | R$ 73,00 | |
|---|
| 1599843 | | | | LUPÉRCIO RAMOS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS LTDA
00.603.738/0003-05 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 7961,58 | |
|---|
| 1589432 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | PONTÃO PALMEIRA
04.455.630/0002-92 | R$ 2276,00 | |
|---|
| 1587164 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Aquisição de material de escritório | UNICARTUCHOS
08.473.949/0001-10 | R$ 1430,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 668,62 | |
|---|
| 1611919 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME
01.319.851/0001-64 | R$ 465,00 | |
|---|
| 1586884 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME
01.319.851/0001-64 | R$ 465,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 394,42 | |
|---|
| 0 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 354,42 | |
|---|
| 0 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 354,42 | |
|---|
| 0 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 354,42 | |
|---|
| 1586498 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Aquisição de material de escritório | MAIS COMPLETA PAPELARIA E INFORMÁTICA
07.644.544/0001-35 | R$ 228,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 209,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 209,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 209,00 | |
|---|
| 1598058 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MANAUS ENERGIA S/A
02.341.467/0001-20 | R$ 188,60 | |
|---|
| 1586917 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | VIVAX S/A
01.402.946/0004-90 | R$ 161,63 | |
|---|
| 1593549 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
06.278.433/0001-90 | R$ 161,33 | |
|---|
| 1593500 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 140,03 | |
|---|
| 1584811 | | | | MARCELO SERAFIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 121,21 | |
|---|