| 1609322 |  | | | HOMERO PEREIRA | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | NT CONSULTORIA
01.866.245/0001-69 | R$ 10000,00 |  |
|---|
| 1606355 | | |  | PEDRO HENRY | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | FRANCISCO ALVES NOGUEIRA - ME
08.610.766/0001-08 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 1608434 | | | | PEDRO HENRY | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ALBERT & SOUZA LTDA
09.674.563/0001-30 | R$ 8325,00 | |
|---|
| 1581233 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | FONSECA E GOMES LTDA
37.441.466/0001-32 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1581158 | | | | PEDRO HENRY | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AMÉRICA AUTO POSTO LTDA
36.933.539/0001-40 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1596921 | | | | ELIENE LIMA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ANAPOLINA LTDA.
01.683.629/0001-46 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1596922 | | | | ELIENE LIMA | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | ALMEIDA ANDRADE E CIA LTDA ME
04.281.167/0001-29 | R$ 4110,00 | |
|---|
| 1596925 | | | | ELIENE LIMA | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BETTANIN DE BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
06.139.808/0001-30 | R$ 4050,00 | |
|---|
| 1601045 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MTM CONSTRUÇÕES LTDA
37.517.596/0001-01 | R$ 3965,00 | |
|---|
| 1593318 | | | | HOMERO PEREIRA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JARDIM ITÁLIA
02.977.286/0001-95 | R$ 3714,38 | |
|---|
| 1593467 | |   | | Carlos Bezerra | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | CHC TAXI AEREO LTDA.
02.835.198/0001-59 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 1596912 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RAFIC HUSSEIN EL SAYED
021.790.751-20 | R$ 2750,00 | |
|---|
| 1601711 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | WHD CONSLTORIA COMUNICAÇÃ S/C LTDA
03.646.677/0001-90 | R$ 2490,00 | |
|---|
| 1618943 | | | | PEDRO HENRY | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARCOS FERREIRA GIRÃO
110.362.651-53 | R$ 2450,00 | |
|---|
| 1596923 | | | | ELIENE LIMA | 2009 | Aquisição de material de escritório | FF INFORMÁTICA LTDA.
10.242.384/0001-02 | R$ 2347,00 | |
|---|
| 1593086 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | UNIVERSAL CÓPIAS
03.846.149/0001-84 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 1590161 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z SANTA ROSA
37.488.012/0001-17 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO HENRY | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 1785,63 | |
|---|
| 1608423 | | | | PEDRO HENRY | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | LOCALIZA RENT A CAR S/A
16.670.085/0097-05 | R$ 1666,35 | |
|---|
| 1590190 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | DEMENEGHI E DEMENEGHI LTDA
03.066.328/0001-07 | R$ 1620,00 | |
|---|
| 1615124 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO INDEPENDÊNCIA LTDA
00.426.741/0001-39 | R$ 1607,73 | |
|---|
| 1616687 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KONW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
01.865.804/0001-16 | R$ 1603,00 | |
|---|
| 1594854 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA
03.244.374/0001-40 | R$ 1500,02 | |
|---|
| 1618941 | | | | PEDRO HENRY | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
38.024.675/0001-43 | R$ 1450,00 | |
|---|
| 1602165 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BRASIL TELECOM S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 1449,20 | |
|---|
| 1613607 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMERICEL S/A
01.685.903/0001-16 | R$ 1401,87 | |
|---|
| 1588931 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DO JÂNIO
03.623.054/0002-82 | R$ 1367,00 | |
|---|
| 1612206 | | | | HOMERO PEREIRA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MTM CONSTRUÇÕES LTDA
37.517.596/0001-01 | R$ 1180,00 | |
|---|
| 1612952 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMERICEL S/A
343.580.991-49 | R$ 1145,07 | |
|---|
| 1587583 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMERICEL S/A
01.685.903/0001-16 | R$ 1139,24 | |
|---|
| 1587588 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMERICEL S.A.
01.685.903/0001-16 | R$ 1112,42 | |
|---|
| 1612004 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI
76.535.764/0001-43 | R$ 1007,18 | |
|---|
| 1596909 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Aquisição de material de escritório | BIG COMÉRCIO E SERVIÇO
06.239.406/0001-08 | R$ 762,99 | |
|---|
| 1600376 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND AMERICAN BUSINESS CENTER
04.759.777/0001-95 | R$ 746,23 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 609,17 | |
|---|
| 1602164 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A.
02.449.992/0072-58 | R$ 608,78 | |
|---|
| 1598198 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BRASILTELECOM OI
76.535.764/0001-43 | R$ 602,30 | |
|---|
| 1593435 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AEROJET COMBUSTIVEIS
03.002.421/0001-40 | R$ 577,50 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 577,24 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 577,24 | |
|---|
| 1654295 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | DIARIO DE CUIABÁ LTDA
03.117.579/0001-65 | R$ 560,00 | |
|---|
| 1585702 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | INSTITUTO PRODATA DE PESQUISAS E ASSESSORIA LTDA
09.028.822/0001-55 | R$ 560,00 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 518,62 | |
|---|
| 1590163 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | DOMANI LOCADORA LTDA
01.347.059/0001-13 | R$ 495,43 | |
|---|
| 1617686 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLASSICA IMOBILIARIA
26.590.349/0001-14 | R$ 485,00 | |
|---|
| 1607762 | | | | HOMERO PEREIRA | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | BANDEIRANTES HOTÉIS
14.958.557/0001-44 | R$ 480,00 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 468,52 | |
|---|
| 1615048 | | | | HOMERO PEREIRA | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SISNETT - INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA
01.319.851/0001-64 | R$ 465,00 | |
|---|
| 1602161 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A
03.467.321/0001-99 | R$ 464,62 | |
|---|
| 1590192 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEMAT
03.467.321/0001-99 | R$ 425,47 | |
|---|
| 1590688 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO SA
02.449.992/0072-58 | R$ 414,16 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
|---|
| 1596946 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A
02.449.992/0072-58 | R$ 385,01 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 384,42 | |
|---|
| 1596911 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Aquisição de material de escritório | BIG COMÉRCIO E SERVIÇO
06.239.406/0001-08 | R$ 374,19 | |
|---|
| 1590689 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO SA
02.449.992/0072-58 | R$ 358,98 | |
|---|
| 1604762 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SITEVIP INTERNET LTDA-EPP
01.934.897/0001-93 | R$ 355,00 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 353,04 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 353,04 | |
|---|
| 1596910 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Aquisição de material de escritório | BIG COMÉRCIO E SERVIÇO
06.239.406/0001-08 | R$ 345,12 | |
|---|
| 1581170 | | | | PEDRO HENRY | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | NET BRASÍLIA LTDA
26.499.392/0001-79 | R$ 338,97 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 328,62 | |
|---|
| 1623194 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2009 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0072-58 | R$ 304,30 | |
|---|
| 1584160 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | LIST WEB COMUNICAÇÃO & TI
09.613.772/0001-73 | R$ 294,00 | |
|---|
| 1589074 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | ARAUNA PALACE HOTEL
02.459.139/0001-23 | R$ 279,30 | |
|---|
| 1598215 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TIM
04.206.050/0065-45 | R$ 265,59 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 263,62 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 259,00 | |
|---|
| 0 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 255,63 | |
|---|
| 1598230 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | TOP VISION SERV EM SIST ELETRONICA LTDA
01.702.755/0001-09 | R$ 237,00 | |
|---|
| 1602163 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A
03.467.321/0001-99 | R$ 230,72 | |
|---|
| 1598205 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO
02.558.157/0027-00 | R$ 230,05 | |
|---|
| 1617586 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON
33.710.815/0001-13 | R$ 228,81 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 219,00 | |
|---|
| 1596948 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A
02.449.992/0155-10 | R$ 204,71 | |
|---|
| 1579588 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LARANJEIRAS
15.079.692/0001-82 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1617679 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 180,80 | |
|---|
| 1617725 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GVT
03.420.926/0007-10 | R$ 178,76 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 178,62 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 178,62 | |
|---|
| 1598131 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SKY
72.820.822/0027-69 | R$ 175,80 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 174,42 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 174,42 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 174,42 | |
|---|
| 0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 174,42 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 174,42 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 174,42 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 174,42 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 174,42 | |
|---|