| 1602731 |  |   |  | VALADARES FILHO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | VENEZA AUTO POSTO LTDA
13.923.875/0001-07 | R$ 529,15 |  |
|---|
| 1602730 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INTER MARKETING E PROPAGANDA LTDA
00.404.421/0001-88 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 1597866 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
08.297.710/0002-18 | R$ 821,33 | |
|---|
| 1597861 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
08.297.710/0003-07 | R$ 71,44 | |
|---|
| 1597859 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA
08.297.710/0004-80 | R$ 138,08 | |
|---|
| 1597857 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | J & L LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04.796.369/0001-03 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 1597527 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | VENEZA AUTO POSTO
13.923.875/0001-07 | R$ 2940,00 | |
|---|
| 1594592 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | NET BRASÍLIA
26.499.392/0001-79 | R$ 158,72 | |
|---|
| 1594584 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 69,00 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 535,62 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 213,42 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 3,80 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 259,62 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 269,42 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 259,62 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 156,07 | |
|---|
| 1605534 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | DP - INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
05.680.243/0001-31 | R$ 285,00 | |
|---|
| 1605533 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | SOL HOTÉIS TURISMO LTDA.
08.593.089/0006-63 | R$ 592,00 | |
|---|
| 1605415 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
32.713.380/0001-06 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1598967 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.373.589/0005-05 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1591639 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS VEÍCULOS REPRES. LTDA.
00.038.505/0007-30 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1591636 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VALADARES LTDA.
13.375.118/0001-46 | R$ 136,01 | |
|---|
| 1587152 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA.
08.202.116/0001-15 | R$ 217,42 | |
|---|
| 1586839 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
13.007.828/0010-04 | R$ 2213,15 | |
|---|
| 1580663 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | SA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA
08.587.577/0001-53 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 1580650 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IMPERIAL - POSTO DE LAV. E LUBRIFICAÇÃO
00.814.083/0001-52 | R$ 140,00 | |
|---|
| 1580641 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | FUTURA GRÁFICA & SERVIÇOS LTDA.
05.696.233/0001-94 | R$ 18500,00 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 925,42 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 2390,62 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 641,58 | |
|---|
| 1626579 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 11,98 | |
|---|
| 1620527 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA
072.922.525-91 | R$ 750,00 | |
|---|
| 1603296 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 775,69 | |
|---|
| 1603289 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 338,65 | |
|---|
| 1603286 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
13.017.462/0001-63 | R$ 62,61 | |
|---|
| 1603281 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
13.017.462/0001-63 | R$ 201,97 | |
|---|
| 1603274 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRANO LTDA
13.134.432/0004-80 | R$ 2561,08 | |
|---|
| 1603269 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRANO LTDA
13.134.432/0004-80 | R$ 1926,94 | |
|---|
| 1601602 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | LOCAVE LOCADORA DE VEÍCULOS
08.489.457/0001-13 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1375,62 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 54,20 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 213,42 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 241,42 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 192,42 | |
|---|
| 1626595 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0232-96 | R$ 544,06 | |
|---|
| 1626578 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE LTDA - OI FIXO
33.000.118/0004-11 | R$ 43,00 | |
|---|
| 1601182 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | VOYAGE V. T.LTDA
02.018.245/0001-71 | R$ 9900,00 | |
|---|
| 1593171 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTOROCHA LTDA
07.855.647/0001-44 | R$ 3845,74 | |
|---|
| 1592285 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0005-79 | R$ 85,16 | |
|---|
| 1588169 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA -ME
01.319.851/0001-64 | R$ 465,00 | |
|---|
| 1588160 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Aquisição de material de escritório | PAPELARIA ABC
00.540.252/0001-03 | R$ 162,75 | |
|---|
| 1588152 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0005-79 | R$ 86,00 | |
|---|
| 1588150 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0005-79 | R$ 135,10 | |
|---|
| 1585944 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0005-79 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1585935 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1585930 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0007-30 | R$ 97,00 | |
|---|
| 1585927 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0005-79 | R$ 81,00 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 2424,78 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 2336,58 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2009 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 722,78 | |
|---|
| 1643013 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SISNETTI
01.319.851/0001-64 | R$ 465,00 | |
|---|
| 1629212 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 161,49 | |
|---|
| 1598265 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | RB 1000 ALUGUEL DE VEÍCULOS
01.584.500/0001-80 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1590479 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GAMA COMBUSTÍVEIS LTDA.
02.150.736/0001-71 | R$ 2681,37 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 127,08 | |
|---|
| 1640641 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BRASILTELECOM FIXO OI
76.535.764/0326-90 | R$ 142,95 | |
|---|
| 1619082 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Aquisição de material de escritório | FOUR COLORS CARTUCHOS
04.160.128/0001-73 | R$ 55,00 | |
|---|
| 1614692 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI
04.164.616/0001-59 | R$ 423,35 | |
|---|
| 1606091 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | VIP COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS
05.098.830/0001-17 | R$ 1830,00 | |
|---|
| 1606089 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | TRANSLORE TRANSPORTES E SERVIÇOS
04.664.051/0001-79 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 1606087 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | TRANSLORE TRANSPORTES E SERVIÇOS
04.664.051/0001-79 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 1602084 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1434,22 | |
|---|
| 1602011 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVO
13.007.752/0001-26 | R$ 1524,66 | |
|---|
| 1602010 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA
13.017.462/0001-63 | R$ 105,28 | |
|---|
| 1602006 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | NORDESTE SEGURANÇA ELETRÔNICA
02.307.618/0008-09 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1602004 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI
04.164.616/0001-59 | R$ 45,31 | |
|---|
| 1602002 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO
33.000.118/0004-11 | R$ 90,40 | |
|---|
| 1602001 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO
33.000.118/0004-11 | R$ 49,92 | |
|---|
| 1601999 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO
02.449.992/0232-96 | R$ 359,33 | |
|---|
| 1601998 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO
02.449.992/0232-96 | R$ 335,98 | |
|---|
| 1601996 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Aquisição de material de escritório | LORD CENTER
03.201.874/0001-03 | R$ 195,00 | |
|---|
| 1601992 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | ECT
34.028.316/0446-66 | R$ 21,00 | |
|---|
| 1592094 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILENIUM 2000
03.261.491/0004-65 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1592092 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL
00.000.042/0005-56 | R$ 60,00 | |
|---|
| 1588177 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | LIST WEB
09.613.772/0001-73 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1588172 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Aquisição de material de escritório | PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA
32.809.568/0003-06 | R$ 278,20 | |
|---|
| 1582401 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GARZZO
08.111.678/0001-53 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1581614 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | LIST WEB
09.613.772/0001-73 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1581610 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | LIST WEB
09.613.772/0001-73 | R$ 279,00 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 354,42 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 273,62 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 386,62 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 213,42 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 213,42 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 182,62 | |
|---|
| 1636774 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA
16.198.632/0001-41 | R$ 118,43 | |
|---|
| 1636573 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CARLOS LTDA
16.194.581/0001-80 | R$ 105,55 | |
|---|
| 1636553 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CARLOS LTDA
16.194.581/0001-80 | R$ 58,89 | |
|---|
| 1636539 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CARLOS LTDA
16.194.581/0001-80 | R$ 81,06 | |
|---|
| 1636530 | | | | EDUARDO AMORIM | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CARLOS LTDA
16.194.581/0001-80 | R$ 63,00 | |
|---|