| 2093748 |  |   | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZON SOLUTION COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING
04.326.023/0001-41 | R$ 8000,00 |  |
|---|
| 2091747 | | | | Beto Faro | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONCRETA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
10.753.008/0001-82 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 2080226 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21
05.102.482/0001-04 | R$ 684,66 | |
|---|
| 2100794 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CGICOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
08.329.863/0001-19 | R$ 16000,00 | |
|---|
| 2090484 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
03.852.732/0001-06 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2066884 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Passagens aéreas | TALLA TAXI AEREO LTDA
02.712.394/0001-36 | R$ 6800,00 | |
|---|
| 2091751 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 559,76 | |
|---|
| 2068562 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | M. J. CALDAS
12.232.717/0001-48 | R$ 8110,00 | |
|---|
| 2067168 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NORAUTO RENT A CAR LTDA
83.368.837/0001-15 | R$ 16900,00 | |
|---|
| 2097831 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S.A..
33.000.118/0009-26 | R$ 128,86 | |
|---|
| 2068573 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE IMÓVEIS
02.196.529/0001-58 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 2076531 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOC FAR J. FARIAS DE SOUSA
84.137.751/0001-44 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2064216 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOPCAR LOCADORA DE VEÍCULOS
12.917.462/0001-57 | R$ 3430,00 | |
|---|
| 2064129 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOPCAR LOCADORA DE VEÍCULOS
12.917.462/0001-57 | R$ 5904,00 | |
|---|
| 2072985 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ATLANTA RENT A CAR LTDA.
01.135.910/0001-44 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 2064697 | | | | Beto Faro | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA.ME
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2084887 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 588,21 | |
|---|
| 2084884 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 751,96 | |
|---|
| 2084883 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0009-26 | R$ 944,20 | |
|---|
| 2084880 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 837,51 | |
|---|
| 2081214 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | OI
33.000.118/0001-79 | R$ 233,47 | |
|---|
| 2073763 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | INTER BRASIL RENTACAR
03.434.532/0001-25 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 2065379 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCILIA NADIA LIMA PINHEIRO
293.927.562-91 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2065364 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 206,01 | |
|---|
| 2068707 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DO BOLINHA LTDA
01.332.446/0001-86 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2067191 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MRT RESTAURANTE LTDA
12.030.156/0001-02 | R$ 27,20 | |
|---|
| 2065127 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SPEED CAR
83.856.369/0001-28 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 2065121 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SPEED CAR
83.856.369/0001-28 | R$ 2950,00 | |
|---|
| 2060630 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO MARCELO MUTRAN
296.504.532-53 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 0 | | |  | LUIZ OTAVIO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 156,66 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 308,93 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 209,23 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 275,26 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 123,63 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 118,67 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 204,35 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 125,13 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 90,79 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 195,91 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 112,99 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 120,47 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 296,01 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 224,14 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 586,60 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -540,11 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 451,41 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 415,31 | |
|---|
| 2084889 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO GOURMET BUFFET
05.767.062/0001-47 | R$ 31,33 | |
|---|
| 2068859 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CELTA NAVEGAÇÃO LTDA
83.297.515/0001-22 | R$ 32,49 | |
|---|
| 2068679 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SPAZZIO VERDI
03.751.209/0001-85 | R$ 17,55 | |
|---|
| 2067184 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MC DONALD'S
42.591.651/0981-00 | R$ 24,50 | |
|---|
| 2066839 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Passagens aéreas | NORTE JET TÁXI AÉREO LTDA
22.916.035/0001-08 | R$ 6985,00 | |
|---|
| 2065397 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GONÇALVES E DIAS LTDA - PARÁ VIP
07.868.912/0010-10 | R$ 34,00 | |
|---|
| 2063074 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 12,50 | |
|---|
| 2061677 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 143,84 | |
|---|
| 2059240 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOP DOS COND AUT BELEM
05.841.689/0001-09 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 531,23 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 455,66 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 6,70 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -300,11 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -535,79 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 490,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 556,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 556,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 20,55 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -389,77 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -325,34 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 52,60 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 419,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,00 | |
|---|
| 2086513 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 47,00 | |
|---|
| 2080144 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A
04.895.728/0001-80 | R$ 59,96 | |
|---|
| 2080048 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI
07.424.109/0001-03 | R$ 13,00 | |
|---|
| 2080047 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI
07.424.109/0001-03 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2070936 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Passagens aéreas | PEMA TÁXI AÉRREO
04.622.892/0001-13 | R$ 6700,00 | |
|---|
| 2067173 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO DOMINGOS LTDA
63.814.339/0002-22 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2060665 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | GOLLOG
07.575.651/0001-59 | R$ 62,21 | |
|---|
| 2060656 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | GOLLOG
07.575.651/0001-59 | R$ 35,99 | |
|---|
| 2060649 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.
00.540.252/0001-03 | R$ 3173,00 | |
|---|
| 2060642 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO
02.885.153/0001-99 | R$ 0,33 | |
|---|
| 2059778 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PEIXARIA AMAZONAS
03.259.457/0001-03 | R$ 57,14 | |
|---|
| 2059287 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | XICARA ALIMENTOS LTDA
04.065.703/0001-59 | R$ 102,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 79,50 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 908,66 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 470,11 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 249,07 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 297,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 252,00 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 635,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 105,60 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -305,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1073,32 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -520,11 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -765,68 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 128,10 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 46,90 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 679,00 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 398,23 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 441,23 | |
|---|