| 2089968 |  |  | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTRS FFPA INFORMATICA LTDA
00.640.515/0001-56 | R$ 1000,00 |  |
|---|
| 2071432 | |  | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BRAND MARKETING
08.438.497/0001-36 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2064584 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 21,26 | |
|---|
| 2071429 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D VÍDEO -FOTO
08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2097156 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | J.F COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2070549 | | | | AUDIFAX | 2011 | Assinatura de publicações | VALOR ECONOMICO S/A
03.687.592/0001-50 | R$ 49,90 | |
|---|
| 2077912 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 447,46 | |
|---|
| 2070558 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S.A.
33.000.118/0001-79 | R$ 103,80 | |
|---|
| 2090217 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETT
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2085289 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2066349 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANDRÉ PIMENTA IMÓVEIS S/S
12.164.146/0001-51 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2060348 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | INTERATIVA
04.282.657/0001-40 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 2064514 | | | | AUDIFAX | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FELIPE & ALMEIDA ADVOGADOS
02.488.651/0001-06 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2091753 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TELEMAR NRTE SA
33.000.118/0001-79 | R$ 225,22 | |
|---|
| 2080606 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FEIJÃO VERDE
24.890.246/0001-44 | R$ 74,20 | |
|---|
| 2079073 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CANOA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
05.393.247/0001-39 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2064594 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 1945,69 | |
|---|
| 2062367 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO LTDA
27.495.696/0001-20 | R$ 2923,79 | |
|---|
| 2056159 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | THEREZINHA IEDA VITALI JANES
850.038.757-20 | R$ 653,40 | |
|---|
| 0 | | |  | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 241,56 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 219,56 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 286,66 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 101,99 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 97,45 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 506,41 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 455,24 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 108,88 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 178,58 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 530,75 | |
|---|
| 2096816 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALORRY CONTABILIDADE E IMOBILLIÁRIA LTDA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2081027 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CIDADE HOTEL E TURISMO LTDA
30.677.637/0001-88 | R$ 251,00 | |
|---|
| 2079089 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MARKBEL REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
02.947.371/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2079082 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SB LTDA
04.994.796/0001-04 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2066143 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | UNITEL TELEINFORMA TICA LTDA - EPP
39.346.036/0001-67 | R$ 350,00 | |
|---|
| 2062220 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RPR - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
10.528.947/0001-23 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2061667 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A
10.892.621/0001-80 | R$ 1475,00 | |
|---|
| 2061305 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GERALDO RESTAURANTE LTDA
03.997.010/0001-31 | R$ 144,65 | |
|---|
| 2061296 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIRAMAR LTDA
00.629.129/0001-63 | R$ 120,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 310,11 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 390,11 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 359,07 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 340,11 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 355,68 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 325,60 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 96,75 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 70,95 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 420,11 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 286,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 286,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2090477 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Passagens aéreas | CONTINENTAL AIRLINES
01.526.415/0001-66 | R$ 1500,94 | |
|---|
| 2085425 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2085422 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 2073066 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO OLIVA LTDA
32.492.498/0001-43 | R$ 231,00 | |
|---|
| 2065478 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS
04.145.589/0001-77 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2062356 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WE CARTUCHOS LTDA
05.462.443/0001-18 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2062335 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0006-37 | R$ 162,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 195,66 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 310,11 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 200,11 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 310,11 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA E CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 15,95 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -60,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 32,74 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -810,11 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 390,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1630,22 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 85,20 | |
|---|
| 2079077 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO THIAGO LTDA
01.514.752/0001-33 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2079036 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2F LTDA
10.484.697/0001-77 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2073575 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 764,14 | |
|---|
| 2071435 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | GVT
03.420.926/0093-42 | R$ 1047,31 | |
|---|
| 2066297 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 2001 LDA
30.737.746/0001-43 | R$ 107,11 | |
|---|
| 2065458 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 42,47 | |
|---|
| 2063389 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 126,41 | |
|---|
| 2063387 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 25,80 | |
|---|
| 2062342 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | ECT
39.828.827/0001-23 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2061299 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. APRENDIZAGEM COMER. SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 20,50 | |
|---|
| 2061284 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAKESIDE CONVENIENCE
06.092.105/0001-02 | R$ 15,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,77 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 579,66 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 312,23 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 335,11 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -503,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 270,11 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 310,11 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 896,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -926,06 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1026,66 | |
|---|
| 2106836 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA TLDA
01.844.150/0001-44 | R$ 120,00 | |
|---|