| 1837775 |  | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DA NOI CAFFE
03.619.371/0001-44 | R$ 25,38 |  |
|---|
| 1833912 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1516,40 | |
|---|
| 1832055 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI
01.319.851/0001-64 | R$ 510,00 | |
|---|
| 1830324 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA ÁRVORE
00.595.058/0001-25 | R$ 119,80 | |
|---|
| 1830167 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETT- INTEGRADORAS DE SOLUÇÕES LTDA -ME
01.319.851/0001-64 | R$ 510,00 | |
|---|
| 1825187 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COPYGRAF COMÉRCIO DE COPIADORAS & SERVIÇOS
08.846.708/0001-70 | R$ 2741,00 | |
|---|
| 1823539 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI - INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME
01.319.851/0001-64 | R$ 1020,00 | |
|---|
| 1823015 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL
00.000.042/0005-56 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 31,17 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 17,45 | |
|---|
| 0 | |   | | VALADARES FILHO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 218,00 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,07 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,45 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 131,60 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 378,62 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 538,62 | |
|---|
| 1841836 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | S.T. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
02.479.172/0001-15 | R$ 366,66 | |
|---|
| 1837779 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DA NOI CAFFE
03.619.371/0001-44 | R$ 42,66 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26,05 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 9,62 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 36,60 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 893,04 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 234,42 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 535,62 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
|---|
| 1830314 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA ÁRVORE
00.595.058/0001-25 | R$ 125,11 | |
|---|
| 1829586 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA
32.732.232/0001-20 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1823313 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
02.989.654/0011-97 | R$ 144,60 | |
|---|
| 1823018 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇO 307
00.044.347/0004-89 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 531,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 531,42 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26,05 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 674,42 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 13,65 | |
|---|
| 1831641 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
02.169.338/0001-05 | R$ 81,84 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 221,15 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 289,51 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 207,94 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -294,42 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -544,42 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 577,45 | |
|---|
| 0 | | | | JACKSON BARRETO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 360,85 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 249,56 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 182,21 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 239,13 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 192,65 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 165,80 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 185,69 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 374,61 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 636,27 | |
|---|
| 1846282 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO
02.449.992/0232-96 | R$ 572,44 | |
|---|
| 1845219 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0107-03 | R$ 465,85 | |
|---|
| 1835326 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0232-96 | R$ 134,33 | |
|---|
| 1830584 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Telefonia | OI FIXO
76.535.764/0326-90 | R$ 143,57 | |
|---|
| 1829259 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Telefonia | CLARO S/A
01.685.903/0001-16 | R$ 19,15 | |
|---|
| 1823311 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
02.989.654/0011-97 | R$ 127,15 | |
|---|
| 1822694 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FOUR COLORS CARTUCHOS
04.160.128/0001-73 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1820551 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA.
08.202.116/0001-15 | R$ 200,00 | |
|---|
| 0 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 33,60 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 46,59 | |
|---|
| 1865521 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | J & L LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
04.796.369/0001-03 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 1861554 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | NORDESTE SEGURANÇA
02.307.618/0008-09 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1831620 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 34,00 | |
|---|
| 1830269 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA ÁRVORE
00.595.058/0001-25 | R$ 113,36 | |
|---|
| 1829595 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LUIGI RISTORANTE
10.500.400/0001-10 | R$ 24,30 | |
|---|
| 1829576 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA
05.090.093/0001-06 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1823307 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
02.989.654/0011-97 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1823118 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | VENEZA AUTO POSTO LTDA.
13.923.875/0001-07 | R$ 2890,00 | |
|---|
| 1821900 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 259,62 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 425,42 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 259,62 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 255,42 | |
|---|
| 0 | | | | IRAN BARBOSA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 138,87 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 298,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 183,20 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 58,80 | |
|---|
| 0 | | | | JERONIMO REIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 653,64 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 52,18 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 33,68 | |
|---|
| 1839477 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 1271,23 | |
|---|
| 1837772 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DA NOI CAFFE
03.619.371/0001-44 | R$ 31,05 | |
|---|
| 1830947 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0051-40 | R$ 94,68 | |
|---|
| 1830151 | | | | ALBANO FRANCO | 2010 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 2042,64 | |
|---|
| 1829210 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0107-03 | R$ 1602,10 | |
|---|
| 1829194 | | | | VALADARES FILHO | 2010 | Telefonia | TIM S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 1522,40 | |
|---|
| 1818299 | | | | JOSÉ CARLOS MACHADO | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MACEIÓ ATLANTIC SUITES
08.850.765/0001-22 | R$ 215,00 | |
|---|
| 1817805 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ARACOARA HOTEL
00.366.518/0001-43 | R$ 404,50 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 255,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 259,62 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 255,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO AMORIM | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 259,62 | |
|---|