| 1585360 |  | |  | ROBERTO ROCHA | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | DISCOVERY TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
07.560.639/0001-70 | R$ 19250,00 |  |
|---|
| 1566886 | | | | ZÉ VIEIRA | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | DISCOVERY TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
07.560.639/0001-70 | R$ 14500,00 | |
|---|
| 1602167 | |   | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | ROTA CENTRAL PRODUÇÕES S/C LTDA
06.194.346/0001-54 | R$ 14200,00 | |
|---|
| 1586534 | | | | JULIÃO AMIN | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INSTITUTO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIEN
08.687.096/0001-10 | R$ 13000,00 | |
|---|
| 1568759 | | | | PINTO ITAMARATY | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA E EDITORA NORTESUL LTDA.
41.470.063/0001-99 | R$ 11440,00 | |
|---|
| 1691839 | | | | NICE LOBÃO | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ECONOMÉTRICA AV. SÓCIO-ECON. MARK. E INFO LTDA.
12.542.569/0001-68 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 1583960 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | LITHOGRAF
35.104.017/0001-73 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 1567812 | | | | SARNEY FILHO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DA CIDADE
08.978.790/0001-96 | R$ 9100,00 | |
|---|
| 1602112 | | | | Cleber Verde | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | GC LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
08.463.169/0001-90 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 1564357 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ECONOMÉTRICA
12.542.569/0001-68 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 1584148 | | | | RIBAMAR ALVES | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INSTITUTO HORIZONTE
06.929.404/0001-40 | R$ 7500,00 | |
|---|
| 1567833 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | LAPA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO
09.649.473/0001-99 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 1574222 | | | | PEDRO FERNANDES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | CTE
69.378.966/0001-63 | R$ 5750,00 | |
|---|
| 1574224 | | | | PEDRO FERNANDES | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | CTE
69.378.966/0001-63 | R$ 5700,00 | |
|---|
| 1574245 | | | | PEDRO NOVAIS | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | EXATA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
63.581.458/0001-00 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 1578765 | | | | PEDRO NOVAIS | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | DALCAR SERVICE LTDA
01.808.909/0001-33 | R$ 5400,00 | |
|---|
| 1691844 | | | | NICE LOBÃO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | G & S COMERCIAL S.R.S. ALMEIDA
02.780.603/0001-89 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1567838 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | C.V.E CONSULTORES ASSOCIADOS
05.654.420/0001-05 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1604581 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | PULL COMERCIAL LTDA.
37.103.959/0001-62 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1568705 | | | | PINTO ITAMARATY | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | ALCANTARA DERIVADOS DE PETROLEO E SRV. LTDA
00.987.726/0002-40 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1565245 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARAZUL
07.007.362/0001-53 | R$ 4180,00 | |
|---|
| 1569897 | | | | PEDRO NOVAIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLHO D'AGUA
10.352.227/0001-50 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 1585779 | | | | Cleber Verde | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAPIRACÓ
07.060.336/0001-99 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 1565188 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CENTER POSTO PONTA D' AREIA
03.444.798/0002-30 | R$ 3978,22 | |
|---|
| 1586301 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIAUÍ
07.807.611/0001-95 | R$ 3860,00 | |
|---|
| 1578984 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | GUARANY TAXI AÉREO LTDA
00.072.147/0001-97 | R$ 3600,00 | |
|---|
| 1578379 | | | | RIBAMAR ALVES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | VISÃO INFORMÁTICA
03.913.171/0001-08 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 1578375 | | | | RIBAMAR ALVES | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | VISÂO INFORMÁTICA
03.913.171/0001-08 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 1586938 | | | | JULIÃO AMIN | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | A NOSSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
10.257.743/0001-03 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 1562950 | | | | PEDRO FERNANDES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DESTERRO
73.787.483/0001-90 | R$ 2990,00 | |
|---|
| 1578771 | | | | PEDRO NOVAIS | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | DALCAR SERVICE LTDA
01.808.909/0001-33 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 1585064 | | | | PEDRO NOVAIS | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | EMILIANO HOTEL
04.433.548/0001-86 | R$ 2508,51 | |
|---|
| 1575700 | | | | SARNEY FILHO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | LOCABEM RENT A CAR
04.847.243/0001-10 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 1596684 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA TRIBUNA
08.171.718/0001-52 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 1582191 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PEREIRA FEITOSA
12.117.297/0001-59 | R$ 1750,00 | |
|---|
| 1610745 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO TV DO MARANHÃO LTDA
06.339.501/0001-83 | R$ 1620,00 | |
|---|
| 1578723 | | | | SARNEY FILHO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR
103.398.173-72 | R$ 1550,00 | |
|---|
| 1586326 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA
025.659.603-44 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 1604986 | | | | PINTO ITAMARATY | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | CI COMUNICAÇÃO & INFORMAÇAO
07.461.897/0001-08 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 1568754 | | | | PINTO ITAMARATY | 2009 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | IRACEMA S. SOUSA - ME
07.461.897/0001-08 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 1573917 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TIM CELULAR S. A.
04.206.050/0051-40 | R$ 1160,78 | |
|---|
| 1715925 | | | | CLÓVIS FECURY | 2009 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 983,88 | |
|---|
| 1571323 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2009 | Aquisição de material de escritório | GH COMUNICAÇÕES GRAFICAS
00.482.240/0001-70 | R$ 980,00 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 626,04 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 626,04 | |
|---|
| 0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 525,32 | |
|---|
| 1591213 | | | | PEDRO NOVAIS | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | ECONOMÁTICA SOFTWARE
64.919.541/0001-09 | R$ 480,00 | |
|---|
| 1565580 | | | | JULIÃO AMIN | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | HOTEIS ORTEGA TURISMO LTDA
01.913.953/0001-03 | R$ 390,00 | |
|---|
| 1578728 | | | | SARNEY FILHO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | NET
26.499.392/0001-79 | R$ 389,35 | |
|---|
| 1578736 | | | | SARNEY FILHO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | DILETTO
06.278.433/0001-90 | R$ 380,00 | |
|---|
| 1608429 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEMAR-COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
06.272.793/0001-84 | R$ 371,55 | |
|---|
| 1585403 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | EXPRESSO XXI
02.998.739/0006-74 | R$ 355,95 | |
|---|
| 1578737 | | | | SARNEY FILHO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL
00.368.054/0001-04 | R$ 311,97 | |
|---|
| 1591142 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2009 | Aquisição de material de escritório | MULTICOLOR CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA.
08.201.546/0001-12 | R$ 300,00 | |
|---|
| 1596646 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 257,18 | |
|---|
| 1587376 | | | | PINTO ITAMARATY | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | HOTEL - HOTÉIS ORTEGA TURISMO LTDA.
01.913.953/0001-03 | R$ 252,00 | |
|---|
| 1572964 | | | | PINTO ITAMARATY | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | HOTEIS ORTEGA TURISMO LTDA
01.913.953/0001-03 | R$ 252,00 | |
|---|
| 1568638 | | | | PINTO ITAMARATY | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | HOTEL- HOTEIS ORTEGA TURISMO LTDA
01.913.953/0001-03 | R$ 252,00 | |
|---|
| 1597776 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SHARMAQ
06.004.640/0001-56 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1575366 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | CABANA DO SOL RESTAURANTE
09.386.045/0001-10 | R$ 238,02 | |
|---|
| 1579108 | | | | PEDRO NOVAIS | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
72.820.822/0027-69 | R$ 231,30 | |
|---|
| 1567849 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO
02.449.992/0155-10 | R$ 216,06 | |
|---|
| 1571351 | | | | Cleber Verde | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER CONB. AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1571296 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | TVN SÃO LUÍS
02.995.233/0001-05 | R$ 191,93 | |
|---|
| 1576538 | | | | CLÓVIS FECURY | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS VEICULOS REPRES. LTDA
00.038.505/0007-30 | R$ 170,00 | |
|---|
| 1566517 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | O IMPARCIAL
06.271.258/0001-09 | R$ 153,60 | |
|---|
| 1578733 | | | | SARNEY FILHO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | TV FILME
01.402.057/0001-80 | R$ 151,70 | |
|---|
| 1565583 | | | | JULIÃO AMIN | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1596649 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 147,67 | |
|---|
| 1591155 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2009 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA.
04.196.136/0003-31 | R$ 144,04 | |
|---|
| 1571374 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NATUREZA
63.577.241/0001-18 | R$ 144,01 | |
|---|
| 1565625 | | | | JULIÃO AMIN | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | POUSADA QUEBRA ANZOL
05.144.111/0001-95 | R$ 140,00 | |
|---|
| 1571322 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO TELEFONE
02.449.992/0155-10 | R$ 139,90 | |
|---|
| 1579473 | | | | Cleber Verde | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 131,29 | |
|---|
| 1571392 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NATUREZA
02.915.091/0001-10 | R$ 130,01 | |
|---|
| 1567823 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO LTDA
23.706.245/0005-68 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1566449 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LAGOA
35.196.823/0003-80 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1575373 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS
00.097.626/0004-00 | R$ 128,50 | |
|---|
| 1582449 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | SER-CAR DERIVADOS
00.313.221/0002-09 | R$ 127,43 | |
|---|
| 1577480 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO III
23.706.245/0004-87 | R$ 126,71 | |
|---|
| 1580593 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE CARLO - S M F DE SOUSA GOMES
09.059.516/0001-86 | R$ 125,00 | |
|---|
| 1567816 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO LTDA
23.706.245/0005-68 | R$ 123,50 | |
|---|
| 1596640 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO
33.000.118/0011-40 | R$ 121,61 | |
|---|
| 1569905 | | | | PEDRO NOVAIS | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR
00.012.211/0001-44 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1579002 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO LTDA
23.706.245/0005-68 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1567827 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | REVENDEDORA SOPETRO LTDA
06.269.773/0001-54 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1567820 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO LTDA
23.706.245/0005-68 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1567818 | | | | Gastão Vieira | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO LTDA
23.706.245/0005-68 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1585404 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | EXPRESSO XXI
02.998.739/0006-74 | R$ 118,65 | |
|---|
| 1585401 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | EXPRESSO XXI
02.998.739/0006-74 | R$ 118,65 | |
|---|
| 1591170 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2009 | Aquisição ou loc. de software serv. postais ass. | TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA.
02.995.233/0001-05 | R$ 117,12 | |
|---|
| 1578731 | | | | SARNEY FILHO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEB
07.522.669/0001-92 | R$ 115,80 | |
|---|
| 1573107 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ROCHA
04.056.374/0001-80 | R$ 114,93 | |
|---|
| 1585758 | | | | PEDRO FERNANDES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0004-98 | R$ 114,60 | |
|---|
| 1585772 | | | | PEDRO FERNANDES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0004-98 | R$ 112,00 | |
|---|
| 1571292 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | LE MANS. ESTACIONAMENTO LTDA
01.028.331/0001-00 | R$ 110,00 | |
|---|
| 1573105 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRAGA LTDA.
05.208.306/0001-51 | R$ 109,99 | |
|---|
| 1582432 | | | | FLÁVIO DINO | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | CABANA DO SOL
00.120.318/0001-06 | R$ 108,50 | |
|---|
| 1573059 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | BORGES DAHER COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
04.187.151/0001-51 | R$ 106,00 | |
|---|
| 1582446 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2009 | Locomoção, alimentação e hospedagem | PICANHAS DO SUL
38.020.285/0001-03 | R$ 102,85 | |
|---|