6804432 | | | | Beto Pereira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME 07.286.731/0001-94 | R$ 29,01 | |
1661196 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 | |
1654334 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 | |
1656790 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 30,00 | |
6842366 | | | | Beto Pereira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | J & U COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31.291.225/0001-78 | R$ 40,00 | |
6810624 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | J A COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI ME 28.054.896/0001-00 | R$ 41,55 | |
6806259 | | | | Beto Pereira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 69,21 | |
6800750 | | | | Beto Pereira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 72,42 | |
6802249 | | | | Beto Pereira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME 07.286.731/0001-94 | R$ 74,93 | |
6822334 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | aguas guarirobas 04.089.570/0001-50 | R$ 78,00 | |
6814316 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
6814290 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA 22.398.818/0001-47 | R$ 100,00 | |
6811245 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00.692.418/0001-07 | R$ 100,00 | |
6804287 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA 72.577.414/0001-99 | R$ 100,00 | |
6804271 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA 72.577.414/0001-99 | R$ 100,00 | |
6799484 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA 72.577.414/0001-99 | R$ 100,00 | |
6795288 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA 72.577.414/0001-99 | R$ 100,00 | |
6808962 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 110,00 | |
1654827 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 186,90 | |
6822315 | | | | Beto Pereira | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Plazza Hotel Ltda - ME 17.821.074/0001-91 | R$ 215,00 | |
6806285 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MS 15.413.826/0001-50 | R$ 241,60 | |
6810603 | | | | Beto Pereira | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SOS ALARMES 00.662.342/0001-77 | R$ 273,00 | |
1655266 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 286,90 | |
6822304 | | | | Beto Pereira | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | ARF & MOREIRA LTDA ME 15.531.749/0001-32 | R$ 290,00 | |
1660883 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
6831669 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MS 15.413.826/0001-50 | R$ 302,69 | |
6822361 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A. 40.432.544/0445-19 | R$ 358,96 | |
6822282 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03.501.509/0001-06 | R$ 464,25 | |
6806410 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 03.501.509/0001-06 | R$ 464,25 | |
6810577 | | | | Beto Pereira | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 511,98 | |
6806486 | | | | Beto Pereira | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ALTA-X ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. 10.783.466/0001-64 | R$ 660,00 | |
1662016 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 688,18 | |
1657035 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 688,39 | |
1655428 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1070,90 | |
6792747 | | | | Beto Pereira | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | RECHE MONACO & MONACO LTDA 11.293.291/0001-70 | R$ 1250,00 | |
6822268 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05.583.680/0001-37 | R$ 2660,00 | |
6813910 | | | | Beto Pereira | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36.801.199/0001-02 | R$ 2700,00 | |
6822217 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ANCELMO E PAULINO LTDA 04.990.440/0001-94 | R$ 5190,00 | |
6813920 | | | | Beto Pereira | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36.801.199/0001-02 | R$ 5800,00 | |
6810564 | | | | Beto Pereira | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FM PUBLICIDADE E MARKETING LTDA-ME 10.876.539/0001-62 | R$ 6000,00 | |
6822250 | | | | Beto Pereira | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | CMS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA 23.301.117/0001-00 | R$ 10000,00 | |
0 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 55,09 | |
6815238 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30.880.112/0001-45 | R$ 70,03 | |
6815246 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NELCI MARIA LOCATELLI E CIA LTDA 14.967.901/0001-61 | R$ 150,00 | |
6806712 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A 55.334.262/0083-20 | R$ 150,00 | |
6806692 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | posto independencia locatelli 07.409.300/0001-78 | R$ 150,00 | |
6839711 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MS 15.413.826/0001-50 | R$ 150,40 | |
6858214 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Telefonia | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 05.423.963/0003-83 | R$ 164,03 | |
6803040 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BIONDO & CIA LTDA 00.860.197/0001-39 | R$ 173,87 | |
6813095 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA 18.947.284/0001-93 | R$ 186,50 | |
6803077 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA 18.947.284/0001-93 | R$ 188,74 | |
6811617 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30.880.112/0001-45 | R$ 192,21 | |
6815582 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.480.025/0001-30 | R$ 200,00 | |
6813000 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.480.025/0001-30 | R$ 200,00 | |
6809161 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.480.025/0001-30 | R$ 200,00 | |
6798209 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19.257.042/0001-30 | R$ 202,12 | |
6796059 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.480.025/0001-30 | R$ 207,61 | |
6803054 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA 03.383.858/0001-70 | R$ 210,21 | |
6796079 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | posto milenio 01.332.532/0001-99 | R$ 226,84 | |
6813108 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA 18.947.284/0001-93 | R$ 236,29 | |
6803086 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA 03.383.858/0001-70 | R$ 238,00 | |
6803193 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 238,80 | |
6806723 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA 03.383.858/0001-70 | R$ 256,00 | |
6813050 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA 03.383.858/0001-70 | R$ 267,15 | |
6821393 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA 03.383.858/0001-70 | R$ 273,04 | |
6869606 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEX SANDRE RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 17.788.516/0001-45 | R$ 900,00 | |
6813130 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | STS COMERCIO VAREJISTA LTDA 12.706.257/0001-42 | R$ 1005,00 | |
1655664 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1033,18 | |
6813141 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | STS COMERCIO VAREJISTA LTDA 12.706.257/0001-42 | R$ 1155,30 | |
1661910 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1159,39 | |
6815336 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Avantiz Comunicação Integrada e Serviços Ltda Eireli 22.311.794/0001-47 | R$ 11100,00 | |
1657511 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -579,44 | |
1660664 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -579,44 | |
0 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,20 | |
6808154 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME 07.286.731/0001-94 | R$ 37,29 | |
6820808 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | barbosa e almeida ltda 32.725.073/0001-37 | R$ 66,00 | |
6827487 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Telefonia | CLARO S.A 40.432.544/0440-04 | R$ 144,00 | |
1653018 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 200,39 | |
1653017 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 200,39 | |
6806679 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 206,59 | |
6816286 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | consult web 07.014.367/0001-03 | R$ 233,42 | |
6816274 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | consult web 07.014.367/0001-03 | R$ 233,42 | |
1654842 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 275,79 | |
1654840 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 275,79 | |
1654838 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 275,79 | |
1655020 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 358,39 | |
1654839 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 364,79 | |
1653016 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 469,39 | |
6830605 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73.505.349/0002-30 | R$ 550,00 | |
0 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 561,36 | |
6830545 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A. 40.432.544/0445-19 | R$ 580,59 | |
1653097 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 610,39 | |
1661480 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 638,18 | |
1653015 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 654,39 | |
1655515 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1021,79 | |
1655018 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1071,39 | |
6830525 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Telefonia | VIVO - Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 1101,83 | |
6829012 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02.394.473/0001-46 | R$ 2295,37 | |
6814851 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36.801.199/0001-02 | R$ 2600,00 | |
6829036 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA 01.955.814/0002-23 | R$ 2775,90 | |