| 1688499 |  | |  | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -991,21 |  |
|---|
| 0 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Telefonia | LINHA DIRETA
00.000.000/0000-02 | R$ 40,14 | |
|---|
| 0 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,14 | |
|---|
| 0 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,15 | |
|---|
| 6856661 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6856657 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | NENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
00.114.314/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6856656 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | NENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
00.114.314/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 53,19 | |
|---|
| 6856659 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE PETROLEO SAMAMBAIA LTDA
04.429.562/0001-06 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6827511 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO QS 09 EIRELI
05.959.931/0001-35 | R$ 70,00 | |
|---|
| 6827441 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
04.621.225/0001-16 | R$ 80,00 | |
|---|
| 6827521 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
04.621.225/0001-16 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6827550 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
11.430.412/0003-40 | R$ 130,03 | |
|---|
| 6827541 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 176,18 | |
|---|
| 6827547 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 180,03 | |
|---|
| 6827532 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 190,00 | |
|---|
| 6827539 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO E RESTAURANTE SÃO PAULO LTDA
00.290.060/0001-96 | R$ 200,01 | |
|---|
| 6827526 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 215,38 | |
|---|
| 6827531 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 224,99 | |
|---|
| 6795808 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCAS PAULINO DE SOUSA NOGUEIRA 05629981102
31.180.570/0001-34 | R$ 319,80 | |
|---|
| 1655199 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 412,79 | |
|---|
| 1655198 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 416,39 | |
|---|
| 1655174 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 544,79 | |
|---|
| 1655200 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 548,39 | |
|---|
| 1655178 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 548,39 | |
|---|
| 1655173 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 548,39 | |
|---|
| 6795814 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Lucas Paulino de Sousa Nogueira
31.180.570/0001-34 | R$ 645,00 | |
|---|
| 1655164 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 720,79 | |
|---|
| 1655168 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 767,39 | |
|---|
| 1655161 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 767,39 | |
|---|
| 1653136 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 819,85 | |
|---|
| 1655171 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 834,79 | |
|---|
| 6795821 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Lucas Paulino de Sousa Nogueira
31.180.570/0001-34 | R$ 875,50 | |
|---|
| 1655154 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1000,39 | |
|---|
| 1657181 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1172,79 | |
|---|
| 1655148 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1174,79 | |
|---|
| 1655155 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1386,79 | |
|---|
| 1655147 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1390,39 | |
|---|
| 1654643 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1766,39 | |
|---|
| 1659255 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1788,39 | |
|---|
| 6824448 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | E. VIEGAS FERREIRA EIRELI LTDA - LOCASERVICE
15.144.822/0001-13 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6820308 | | | | Acácio Favacho | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | TRAVEL TO AMAZON EIRELI - EPP
23.982.484/0001-17 | R$ 13000,00 | |
|---|
| 1657558 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -90,89 | |
|---|
| 0 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 21,80 | |
|---|
| 1661524 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 586,39 | |
|---|
| 1661515 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 826,39 | |
|---|
| 1661500 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1081,39 | |
|---|
| 1658630 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1410,79 | |
|---|
| 6831455 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | ROSÂNGELA KALINA VELOSO DA SILVA
26.220.547/0001-96 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 1658006 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1827,79 | |
|---|
| 6797097 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | W.C. SANTANA EIRELI - EPP
23.037.202/0001-03 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6828676 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | R.A.C CAMPELO - EPP
13.283.922/0001-03 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 6804759 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | APROVARE EMPREENDIMENTOS EIRELI
33.283.271/0001-50 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 6844991 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | O.T. GUARANY - ME
18.199.963/0001-21 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 6831395 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VIRTUS CONSULT SUPORTE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
31.259.667/0001-37 | R$ 10250,00 | |
|---|
| 6845611 | | | | Aline Gurgel | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | NETWORK EDUCATION CONSULTORIA & PESQUISA LTDA
13.477.076/0001-54 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 6820108 | |   | | André Abdon | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA
00.521.294/0001-05 | R$ 18,00 | |
|---|
| 6810534 | | | | André Abdon | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 18,00 | |
|---|
| 6804466 | | | | André Abdon | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL
15.695.357/0001-09 | R$ 20,00 | |
|---|
| 6797756 | | | | André Abdon | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 27,00 | |
|---|
| 6820117 | | | | André Abdon | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | André Abdon | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 67,55 | |
|---|
| 0 | | | | André Abdon | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 69,75 | |
|---|
| 6833286 | | | | André Abdon | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA
02.558.157/0006-77 | R$ 220,09 | |
|---|
| 6801562 | | | | André Abdon | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME
11.491.355/0001-47 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1661318 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 447,79 | |
|---|
| 1657680 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 451,39 | |
|---|
| 1657679 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 451,39 | |
|---|
| 1657678 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 451,39 | |
|---|
| 1659986 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 544,79 | |
|---|
| 1659983 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 763,79 | |
|---|
| 1659974 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 841,79 | |
|---|
| 1657868 | | | | André Abdon | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1096,39 | |
|---|
| 6820040 | | | | André Abdon | 2019 | Locação ou fretamento de embarcações | JOSÉ ROBERTO DE CASTRO
324.553.992-49 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6820380 | | | | André Abdon | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MACHADO & ANDRADE LTDA
08.945.482/0001-64 | R$ 5992,03 | |
|---|
| 6819118 | | | | André Abdon | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L.C. DUNNINCHAM LEITAO JUNIOR-ME
21.841.757/0001-88 | R$ 7280,00 | |
|---|
| 6818648 | | | | André Abdon | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | K.D DA SILVA GOES
32.756.633/0001-10 | R$ 7300,00 | |
|---|
| 6800909 | | | | André Abdon | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FORMACAO PROFISSIONAL - IDEFAP
18.985.141/0001-76 | R$ 37570,00 | |
|---|
| 6817618 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 10,54 | |
|---|
| 6814346 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 11,17 | |
|---|
| 6814298 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 11,30 | |
|---|
| 6814339 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 11,73 | |
|---|
| 6804763 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 18,47 | |
|---|
| 6817616 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 19,13 | |
|---|
| 6814326 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 19,65 | |
|---|
| 6814322 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 20,06 | |
|---|
| 6809426 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 22,61 | |
|---|
| 6814319 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 23,18 | |
|---|
| 6814311 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 29,12 | |
|---|
| 6800563 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 29,20 | |
|---|
| 6814307 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 30,45 | |
|---|
| 0 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 52,16 | |
|---|
| 6825766 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA LUIZA LTDA - EPP
09.217.162/0002-31 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 107,51 | |
|---|
| 6804767 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL YASMIN LTDA
21.017.890/0001-14 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6814372 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
20.645.413/0001-30 | R$ 153,62 | |
|---|
| 6809431 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL YASMIN LTDA
21.017.890/0001-14 | R$ 158,82 | |
|---|
| 6817573 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO DE SERVICOS LTDA
02.885.153/0001-99 | R$ 160,12 | |
|---|
| 6814375 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0071-00 | R$ 168,87 | |
|---|
| 1661419 | | | | Camilo Capiberibe | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 173,00 | |
|---|