| 6596253 |  |   | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | T REIS MENDONCA EIRELI
07.622.540/0001-56 | R$ 39,06 |  |
|---|
| 6596075 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0241-60 | R$ 234,78 | |
|---|
| 6584289 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0009-26 | R$ 99,46 | |
|---|
| 6584183 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE
02.196.529/0001-58 | R$ 2997,00 | |
|---|
| 6584169 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0009-26 | R$ 86,47 | |
|---|
| 6584161 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0009-26 | R$ 540,26 | |
|---|
| 6584159 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0009-26 | R$ 334,15 | |
|---|
| 6582067 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
05.687.034/0001-10 | R$ 413,48 | |
|---|
| 6580506 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR LTDA
01.135.910/0001-44 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 6580494 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR LTDA
01.135.910/0001-44 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 6573704 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 27,55 | |
|---|
| 6573691 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 26,31 | |
|---|
| 6573687 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 39,47 | |
|---|
| 6573683 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GREEN'S ALIMENTOS EIRELI - EPP
37.124.724/0001-57 | R$ 31,19 | |
|---|
| 6573679 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0054-09 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6573474 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ
04.895.728/0001-80 | R$ 1068,71 | |
|---|
| 6573460 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | A L C FRANCO
07.675.791/0002-80 | R$ 41,80 | |
|---|
| 6573457 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSANPA
04.945.341/0001-90 | R$ 90,30 | |
|---|
| 6573454 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | MM AUTO POSTO LTDA
04.566.961/0001-19 | R$ 4956,82 | |
|---|
| 6573450 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Locação ou fretamento de aeronaves | STILUS TAXI AEREO LTDA
05.897.794/0001-51 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 6571169 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Locação ou fretamento de aeronaves | PIQUIATUBA TÁXI AÉREO LTDA
07.326.869/0001-70 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6561994 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0054-09 | R$ 180,02 | |
|---|
| 6561977 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CALDAS INFORMATICA EIRELI
22.965.578/0001-15 | R$ 10380,00 | |
|---|
| 6557341 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | T R MARTINS SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI
06.177.966/0001-85 | R$ 29,85 | |
|---|
| 6557334 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | T R MARTINS SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI
06.177.966/0001-85 | R$ 27,25 | |
|---|
| 6557323 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M.M.B. GENTIL RESTAURANTE EIRELI
13.854.928/0001-85 | R$ 24,36 | |
|---|
| 6557290 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GREENS FOODS LTDA
23.406.188/0001-78 | R$ 20,79 | |
|---|
| 6557230 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0022-92 | R$ 53,20 | |
|---|
| 6557221 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA
04.277.081/0001-22 | R$ 47,29 | |
|---|
| 6556781 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0054-09 | R$ 220,10 | |
|---|
| 6548837 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AMORIM & FIGUEIREDO LTDA
09.193.767/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6548832 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARAPAR LIMITADA - ME
12.512.430/0002-52 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6548793 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0054-09 | R$ 223,06 | |
|---|
| 6544667 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0054-09 | R$ 220,00 | |
|---|
| 1552867 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1735,93 | |
|---|
| 1553188 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -3,24 | |
|---|
| 1561027 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -312,96 | |
|---|
| 1553970 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -182,00 | |
|---|
| 1560404 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 644,76 | |
|---|
| 1553637 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1231,17 | |
|---|
| 1552548 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1029,17 | |
|---|
| 1552769 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1735,93 | |
|---|
| 1552677 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1349,93 | |
|---|
| 1560489 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 801,17 | |
|---|
| 1552682 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1353,17 | |
|---|
| 1552681 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1353,17 | |
|---|
| 1552676 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1349,93 | |
|---|
| 1551863 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 919,47 | |
|---|
| 1551862 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 996,17 | |
|---|
| 1557473 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 356,47 | |
|---|
| 1551772 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 599,47 | |
|---|
| 1551773 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 656,17 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 43,00 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,45 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 122,57 | |
|---|
| 6576849 | | | | Beto Faro | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JET TRANSPORTES LTDA-ME
16.685.710/0001-32 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6574323 | | | | Beto Faro | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | JET TRANSPORTES LTDA-ME
16.685.710/0001-32 | R$ 1900,00 | |
|---|
| 6569207 | | | | Beto Faro | 2018 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | PEDRO HENRIQUE MAGALHAES DUARTE HACKBART - ME
21.827.661/0001-65 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 6569206 | | | | Beto Faro | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | C 8 COMUNICACAO LTDA
03.496.913/0001-39 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 6553822 | | | | Beto Faro | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WANE DA PAIXAO NUNES 01936893240
27.675.584/0001-51 | R$ 1206,40 | |
|---|
| 6553820 | | | | Beto Faro | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WANE DA PAIXAO NUNES 01936893240
27.675.584/0001-51 | R$ 6667,00 | |
|---|
| 6544548 | | | | Beto Faro | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO
06.266.344/0002-04 | R$ 5472,58 | |
|---|
| 1601021 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1274,17 | |
|---|
| 1601019 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 911,00 | |
|---|
| 1600321 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1016,60 | |
|---|
| 1553043 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -575,47 | |
|---|
| 1561798 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1207,27 | |
|---|
| 1553974 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -157,70 | |
|---|
| 1552798 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1868,93 | |
|---|
| 1553631 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1227,93 | |
|---|
| 1552297 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 604,47 | |
|---|
| 1553613 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1167,93 | |
|---|
| 1552399 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 704,24 | |
|---|
| 1560844 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1993,17 | |
|---|
| 1552601 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1153,93 | |
|---|
| 1553645 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1255,93 | |
|---|
| 1553605 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1155,17 | |
|---|
| 1552142 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 438,72 | |
|---|
| 1552777 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1745,43 | |
|---|
| 1552602 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1155,17 | |
|---|
| 1552139 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 431,37 | |
|---|
| 1552024 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,07 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 248,39 | |
|---|
| 6612576 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6610550 | | | | BETO SALAME | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | IMPRIMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA
19.246.369/0001-07 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 6604251 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOMUNIQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
06.225.769/0002-75 | R$ 230,01 | |
|---|
| 6598466 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOTEL VILA RICA
10.243.659/0001-22 | R$ 34,00 | |
|---|
| 6598461 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO AEROPORTO
15.307.119/0001-89 | R$ 20,00 | |
|---|
| 6593271 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6584155 | | | | BETO SALAME | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | J C RODRIGUES COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - ME
23.844.656/0001-96 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6580977 | | | | BETO SALAME | 2018 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
92.954.106/0042-10 | R$ 86,33 | |
|---|
| 6580965 | | | | BETO SALAME | 2018 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
92.954.106/0042-10 | R$ 91,35 | |
|---|
| 6580955 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 45,00 | |
|---|
| 6580950 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 120,00 | |
|---|
| 6580935 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | A F ROCHA CIA LTDA
27.117.500/0001-64 | R$ 237,00 | |
|---|
| 6580898 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2000 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
09.626.632/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6580895 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2000 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
09.626.632/0001-30 | R$ 273,91 | |
|---|
| 6577468 | | | | BETO SALAME | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | L. ROSSY PARAGUASSU EIRELI
18.603.268/0001-83 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 6576405 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UNITAXI DF
12.623.662/0001-05 | R$ 40,00 | |
|---|
| 6568136 | | | | BETO SALAME | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MARABA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03.659.854/0001-72 | R$ 7000,00 | |
|---|