| 5713680 |  |   | | ALBERTO FILHO | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ONLINE SEGURANÇA PATRIMONIAL
12.983.057/0001-37 | R$ 8500,00 |  |
|---|
| 5682316 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RR IMPORTS LTDA.
01.241.313/0001-02 | R$ 6700,00 | |
|---|
| 5669302 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | M CRISTINA SOUSA LACERDA
02.143.897/0001-38 | R$ 4450,04 | |
|---|
| 5669294 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | C.I.G PRESTADORA DE SERVIÇOS
09.531.221/0001-60 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 5669281 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | C.I.G PRESTADORA DE SERVIÇOS
09.531.221/0001-60 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 1071209 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1804,95 | |
|---|
| 1070578 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 604,35 | |
|---|
| 1035002 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1032,64 | |
|---|
| 985109 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -190,00 | |
|---|
| 984942 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -755,54 | |
|---|
| 984757 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1083,93 | |
|---|
| 984708 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 935,54 | |
|---|
| 977294 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 454,54 | |
|---|
| 976954 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 648,93 | |
|---|
| 963934 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 712,93 | |
|---|
| 967149 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 648,93 | |
|---|
| 981557 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 379,03 | |
|---|
| 0 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 11,33 | |
|---|
| 0 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 20,77 | |
|---|
| 0 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 141,22 | |
|---|
| 0 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12
00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
|---|
| 0 | | | | ALBERTO FILHO | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,87 | |
|---|
| 5708002 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | L Q Pereira Veras
01.288.519/0001-80 | R$ 420,00 | |
|---|
| 5684950 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Nogueira Rios Consultoria Imobiliária Ltda
08.042.108/0001-59 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 5684943 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
06.272.793/0001-84 | R$ 207,84 | |
|---|
| 5684649 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
09.967.852/0064-00 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5681467 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 70,27 | |
|---|
| 5678466 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Telefonia | VIVO BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 907,59 | |
|---|
| 5677462 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 166,23 | |
|---|
| 5677458 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Serviços postais | ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
34.028.316/7753-69 | R$ 50,95 | |
|---|
| 5677454 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Telefonia | VIVO BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1143,71 | |
|---|
| 5676767 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VINICIUS DE MORAES
08.185.412/0001-55 | R$ 284,25 | |
|---|
| 5675859 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SIGMA AUTOLOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
13.822.124/0001-02 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 5667595 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 169,78 | |
|---|
| 5667584 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.
00.306.597/0076-14 | R$ 150,02 | |
|---|
| 5664495 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | J H N NICOLAU
03.104.756/0001-79 | R$ 2837,20 | |
|---|
| 5664491 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFÉS EXPRESSO LTDA
08.532.429/0001-31 | R$ 584,00 | |
|---|
| 5664483 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.
00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5664482 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA.
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5664480 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Serviços postais | ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
34.028.316/7753-69 | R$ 50,95 | |
|---|
| 5660940 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.
00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5660932 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LUZEIROS HOTÉIS S/A
07.721.300/0001-09 | R$ 2324,60 | |
|---|
| 5660916 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO MARCOS
03.205.789/0001-05 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5660895 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GAZZOO
10.372.959/0001-01 | R$ 160,00 | |
|---|
| 5660878 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Restaurante Cabana do Sol Ltda
00.120.318/0001-06 | R$ 261,80 | |
|---|
| 5655038 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAÍDA SUL LTDA
07.210.707/0001-71 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5655021 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PONTA DAREIA
10.854.703/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5654974 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1070252 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1070816 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 721,54 | |
|---|
| 1122944 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1073,03 | |
|---|
| 1122943 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 973864 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1905,93 | |
|---|
| 975884 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 164,54 | |
|---|
| 973824 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1905,93 | |
|---|
| 973823 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1897,47 | |
|---|
| 0 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 46,39 | |
|---|
| 0 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 46,39 | |
|---|
| 0 | | | | Aluisio Mendes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 46,39 | |
|---|
| 5701095 | | | | André Fufuca | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | AMB sonorização
19.738.474/0001-63 | R$ 9500,00 | |
|---|
| 5701065 | | | | André Fufuca | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | H. L. R. GUTERRES LOCADORA E TRANSPORTE
06.911.368/0001-98 | R$ 6352,50 | |
|---|
| 5700872 | | | | André Fufuca | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOPES E AGUIAR LTDA
12.542.585/0001-50 | R$ 1450,00 | |
|---|
| 5686257 | | | | André Fufuca | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | Popsicle Digital Flavours Com. 360º Prod. Aud. Ltda ME
09.590.723/0001-62 | R$ 9200,00 | |
|---|
| 5669495 | | | | André Fufuca | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CRISTAVÃO
02.914.567/0001-07 | R$ 3987,99 | |
|---|
| 5665143 | | | | André Fufuca | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FLERTE- LOPES E AGUIAR LTDA
12.542.585/0001-50 | R$ 2900,00 | |
|---|
| 5661085 | | | | André Fufuca | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 200,79 | |
|---|
| 5661003 | | | | André Fufuca | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0013-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5660982 | | | | André Fufuca | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JK Combustiveis
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5660969 | | | | André Fufuca | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEL
00.306.597/0036-27 | R$ 128,08 | |
|---|
| 5659964 | | | | André Fufuca | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA
13.345.728/0001-05 | R$ 110,00 | |
|---|
| 5659948 | | | | André Fufuca | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.542.662/0001-47 | R$ 101,90 | |
|---|
| 5659941 | | | | André Fufuca | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ROCHA COMÉRCIO VAREJISTA
04.056.374/0001-80 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5659938 | | | | André Fufuca | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA
72.587.132/0001-72 | R$ 167,14 | |
|---|
| 5659935 | | | | André Fufuca | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRAGA LTDA
05.208.306/0001-51 | R$ 166,00 | |
|---|
| 1112255 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 476,67 | |
|---|
| 1112254 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 434,35 | |
|---|
| 1071244 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 813,03 | |
|---|
| 1055272 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1457,38 | |
|---|
| 984971 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -614,93 | |
|---|
| 974454 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1904,47 | |
|---|
| 974471 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1534,47 | |
|---|
| 976358 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1394,47 | |
|---|
| 984418 | | |  | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 358,93 | |
|---|
| 974426 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1989,08 | |
|---|
| 976092 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 485,00 | |
|---|
| 976324 | | | | André Fufuca | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1140,47 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 15,81 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 18,56 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 13,32 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 310,59 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 141,62 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 8,15 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 23,42 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 67,14 | |
|---|
| 0 | | | | André Fufuca | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 87,41 | |
|---|
| 5707447 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK
05.256.794/0001-72 | R$ 183,10 | |
|---|
| 5707423 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5707271 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0029-06 | R$ 182,84 | |
|---|
| 5707205 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5704775 | | | | Cleber Verde | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAPIRACO
07.060.336/0001-99 | R$ 2395,00 | |
|---|