| 0 |  |   |  | Hiran Gonçalves | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 104,03 |  |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 583,93 | |
|---|
| 0 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 115,54 | |
|---|
| 0 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 557,09 | |
|---|
| 5656577 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0008-45 | R$ 442,92 | |
|---|
| 5670868 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INSTITUTO DE PESQUISA CALEFFI LTDA EPP
11.565.915/0001-60 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5661223 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
00.541.565/0001-86 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,67 | |
|---|
| 0 | | | | Shéridan | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 387,29 | |
|---|
| 0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 526,23 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 378,59 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 350,41 | |
|---|
| 5654281 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 400,00 | |
|---|
| 5649550 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | CRBR COMUNICAÇÃO
19.306.532/0001-80 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 265,41 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 639,96 | |
|---|
| 0 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 16,26 | |
|---|
| 0 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 328,56 | |
|---|
| 5652653 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ASSPAR-CRACIA Consultoria LTDA
16.871.885/0001-34 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5648055 | | | | Edio Lopes | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA
12.011.746/0001-80 | R$ 7819,20 | |
|---|
| 5660813 | | | | Shéridan | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RORAIMANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
05.640.560/0001-24 | R$ 246,00 | |
|---|
| 5647079 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | CRBR COMUNICAÇÃO
19.306.532/0001-80 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5677612 | | | | Edio Lopes | 2015 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0008-45 | R$ 156,89 | |
|---|
| 5664404 | | | | Shéridan | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | BARROS E OLIVEIRA LTDA - ME
14.464.366/0001-26 | R$ 4120,00 | |
|---|
| 5658385 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA
02.341.470/0001-44 | R$ 424,96 | |
|---|
| 5656526 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA
02.341.470/0001-44 | R$ 484,89 | |
|---|
| 5718840 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Telefonia | OI S.A.
33.000.118/0008-45 | R$ 106,05 | |
|---|
| 5666703 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 17,50 | |
|---|
| 5644799 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 52,13 | |
|---|
| 5644794 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
|---|
| 5644254 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOVIDA
07.976.147/0020-23 | R$ 1147,81 | |
|---|
| 5644011 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 638,20 | |
|---|
| 0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 97,08 | |
|---|
| 1516870 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 3,90 | |
|---|
| 5645884 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DFM - Derivados de Petróleo Ltda
07.821.726/0001-34 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5644548 | | | | Shéridan | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA
13.345.728/0001-05 | R$ 634,00 | |
|---|
| 5643842 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ARNOGÁS & CIA LTDA
05.939.533/0001-57 | R$ 2000,02 | |
|---|
| 5642488 | | | | Edio Lopes | 2015 | Locação ou fretamento de aeronaves | PARAMAZÔNIA TÁXI AÉREO LTDA
00.581.615/0001-59 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 44,05 | |
|---|
| 974390 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1497,93 | |
|---|
| 5653219 | | | | Shéridan | 2015 | Passagens aéreas | NEIATUR VIAGEM E TURISMO LTDA
10.212.700/0001-01 | R$ 1572,55 | |
|---|
| 5649101 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA
12.011.746/0001-80 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5648651 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | VERONICA M.B.DA SILVA
08.319.201/0001-68 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 5647140 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | GOMES E GONTIJO LTDA
84.057.447/0001-97 | R$ 2147,30 | |
|---|
| 5646094 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CAPITAL
08.106.078/0001-05 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5645893 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.128.477/0001-67 | R$ 33,46 | |
|---|
| 1123099 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 866,35 | |
|---|
| 1123097 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1201,35 | |
|---|
| 1123096 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1201,35 | |
|---|
| 1123095 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 866,35 | |
|---|
| 1123094 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1958,35 | |
|---|
| 1123093 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 399,35 | |
|---|
| 1123092 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1201,35 | |
|---|
| 1123091 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 433,35 | |
|---|
| 1123090 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1958,35 | |
|---|
| 1123089 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1431,35 | |
|---|
| 1123087 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 438,03 | |
|---|
| 1123086 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 438,03 | |
|---|
| 1123085 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 330,03 | |
|---|
| 1123079 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 642,03 | |
|---|
| 1123078 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 438,03 | |
|---|
| 1123077 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 871,03 | |
|---|
| 1123076 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1261,03 | |
|---|
| 972253 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,93 | |
|---|
| 972250 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,93 | |
|---|
| 972256 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,93 | |
|---|
| 972252 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,93 | |
|---|
| 972255 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,93 | |
|---|
| 972254 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,93 | |
|---|
| 972325 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 400,93 | |
|---|
| 972355 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 424,93 | |
|---|
| 972249 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,93 | |
|---|
| 972251 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 302,93 | |
|---|
| 972667 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 938,93 | |
|---|
| 972656 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 906,93 | |
|---|
| 972326 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 400,93 | |
|---|
| 1123512 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -2449,03 | |
|---|
| 5645942 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HAFU - LODI &KAMP LTDA ME
14.215.808/0001-09 | R$ 76,90 | |
|---|
| 5640778 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 147,57 | |
|---|
| 1123105 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 399,35 | |
|---|
| 1123104 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 399,35 | |
|---|
| 1123103 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 866,35 | |
|---|
| 1123102 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 399,35 | |
|---|
| 1123848 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 776,00 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,60 | |
|---|
| 1123511 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1051,03 | |
|---|
| 1123510 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -941,03 | |
|---|
| 1036195 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1036197 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 232,00 | |
|---|
| 5660592 | | | | Shéridan | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0029-06 | R$ 140,00 | |
|---|
| 5653408 | | | | Shéridan | 2015 | Passagens aéreas | NEIATUR VIAGEM E TURISMO LTDA
10.212.700/0001-01 | R$ 1966,24 | |
|---|
| 5651494 | | | | Shéridan | 2015 | Passagens aéreas | NEIATUR VIAGEM E TURISMO LTDA
10.212.700/0001-01 | R$ 1577,23 | |
|---|
| 5647821 | | | | Shéridan | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5645901 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CARECA
04.477.379/0001-86 | R$ 154,50 |  |
|---|
| 972329 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 400,93 | |
|---|
| 972327 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 400,93 | |
|---|
| 972328 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 400,93 | |
|---|
| 972431 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 547,00 | |
|---|
| 1036196 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|